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中国共产主义青年团宜良县委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团宜良县委员会2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团宜良县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责：1.认真贯彻县委、县政府及团市委有关决议和方针、政策，行使领导全县共青团、青联及少先队工作的职权，抓好青少年教育工作；2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我县青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益；3.维护学校稳定和社会安定团结。负责对全县团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理，优化青少年成长环境，协助政府教育部门做好全县中、小学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，并对全县青年社团组织进行指导和管理；4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动；4.坚持“党建带团建”的基本原则，领导和指导全县各基层团组织建设，特别是农村、社区团组织和非公领域团组织建设，引领他们围绕宜良县经济建设中心开展各项工作；6.组织和带领全县团员发挥生力军和突击队作用，教育和引导团员青年立足本职岗位作贡献，做新时代美丽宜良建设者；7.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我县青年统战形象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；8.积极开展团县委机关的党风廉政建设、作风建设和精神文明建设工作，承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团宜良县委员会共设置一个内设机构， 包括办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对青少年思想引领。带领广大青少年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。2.助力地方党政中心工作。找准共青团工作同县委、县政府、团市委重点工作的结合点、切入点、着力点，带领广 大团员青年在推动高质量发展中贡献力量。3.夯实团的基层组织建设。牢固树立大抓基层导向，推动团队基层组织强基固本。4.聚焦青少年需求提供服务保障。精准聚焦多元发展需求，服务保障青少年成长成才。5.不断自我革命，强化团的建设。全面推进县域共青团基层组织改革，推动共青团改革向纵深发展。6.持续推动少先队组织建设。强化全团带队政治责任，扎实开展“争做新时代好队员”主题实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人。事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,027,836.72元，其中：一般公共预算1,027,836.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了216,534.72元，主要原因：基本支出增加216,534.72元，人员增加一名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,027,836.72元，其中:本年收入1,027,836.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,027,836.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了216,534.72元，主要原因分析人员增加一名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,027,836.72元。财政拨款安排支出1,027,836.72元，其中：基本支出1,027,836.72元，与上年对比增加了216,534.72元，主要原因分析人员增加一名；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，金额695，888.00元。主要用于机关职工工资福利及公用经费支出。

2080501行政单位离退休，金额14,400.00元。主要用于退休人员退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费，金额86,214.72元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，金额90,000.00元。主要用于单位职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗，金额45,564.10元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

  2101103公务员医疗补助,金额29,748.90元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出，金额1,360.00元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金，金额64,661.00元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况:

30101     基本工资，金额186,840.00元，主要用于职工基本工资支出。

30102     津贴补贴，金额313,068.00元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴等支出。

30103     奖金，金额93,930.00元，主要用于年终一次性奖金支出。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费，金额86,214.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30109  职业年金缴费，金额90,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

30110     职工基本医疗保险缴费，金额45,564.10元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

30111 公务员医疗补助缴费，金额29,748.90元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

30112     其他社会保障缴费，金额2,110.00元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费支出。

30113     住房公积金，金额64,661.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

30199  其他工资福利支出，金额30,000.00元，主要用于单位辅助性人员工资支出。

30201     办公费，金额1,900.00元，主要用于单位日常购买办公用品等支出。

30206     电费，金额6,600.00元，主要用于单位的电费支出

30207     邮电费，金额2,500.00元，主要用于单位办公电话网络费。

30211 差旅费，金额2,000.00元，主要用于出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等。

30217     公务接待费，金额1,600.00元，主要用于单位开支的各类公务接待费用。

30228     工会经费，金额900.00元，主要用于单位工会经费支出。

30229     福利费，金额12,000.00元，主要用于单位职工福利费用。

30239     其他交通费用，金额43,800.00元，主要用于公务交通补贴支出。

30305对个人和家庭的生活补助，金额14,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

  2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

  2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

  2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,600.00元，较上年减少400元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年公务接待费预算为1,600.00元，较上年减少400.00元，下降20%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：1.严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和过紧日子要求；2.贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下将0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下将0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下将0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 增减变化原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。 

   八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团宜良县委员会2024年机关运行经费安排27,500.00元，与上年对比增加了4,800.00元，主要原因是机关正常运行电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中国共产主义青年团宜良县委员会资产总额83,003.57元，其中，流动资产48,556.83元，固定资产34,446.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,494.43元，其中固定资产减少8,592.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500171200111

012192中国共产主义青年团宜良县委员会20240311023949464