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宜良县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 宜良县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全县营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全县营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全县优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理县本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促县级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全县行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全县各级政务（为民）服务中心“互联网+政务服务”标准化建设。

6.负责全县“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。负责全县行政审批事项系统建设和管理工作。负责政务服务平台管理和应用，做到数据公开、安全运行、管理规范，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.负责县行政审批局、县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心电子政务管理工作。

8.负责县行政审批局日常工作，指导、协调、督促相关部门做好行政审批工作。

9.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案、招标投标情况报告备案及合同备案。管理招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

10.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

11.负责对全县各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.管理宜良县政务服务中心、宜良县公共资源交易中心。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理科、交易管理科。

所属单位2个，分别是：

1.宜良县政务服务中心；

2.宜良县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

一是持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变。二是持续深化全县行政审批制度改革工作，优化审批流程，提高审批效率。三是认真贯彻落实省、市文件精神，做好“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。四是负责对全县各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。五是牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系，加强对政务大厅及其工作人员的日常管理、监督工作。六是加强对公共资源交易监督管理工作，履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。七是积极抓好县投资审批中介超市工作。八是加强乡镇为民服务中心建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,225,416.91元，其中：一般公共预算3,225,416.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比较少21,646.09元，主要原因是人员增减变动引起工资和保险变动导致今年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,225,416.91元，其中:本年收入3,225,416.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,225,416.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比较少21,646.09元，主要原因是人员增减变动引起工资和保险变动导致今年收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,225,416.91元。财政拨款安排支出3,225,416.91元，其中：基本支出3,225,416.91元，与上年对比较少21,646.09元，主要原因是人员增减变动引起工资和保险变动导致今年收入减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2010301，列支2,989,316.91元，主要用于行政运行；支出分别列2080501，列支72,000.00元，主要用于行政单位离退休；支出支出分别列2080505，列支296,387.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出分别列2101101，列支75,608.80元，主要用于行政单位医疗；支出分别列2101102，列支82,693.86元，主要用于事业单位医疗；支出分别列2101103，列支111,216.06元，主要用于公务员医疗补助支出;支出分别列2101199列支4,530.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;支出分别列2210201，列支222,291.00元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济分类科目分组（其中：基本支出2,989,316.91元，项目支出0.00元）。主要用于基本工资支出30101，列支725,808.00元；津贴补贴支出30102，列支535,812.00元；奖金支出30103，列支171,364.00元；绩效工资支出30107，列支599,856.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30108，列支296,387.19元；职工基本医疗保险缴费支出30110，列支158,302.66元；公务员医疗补助缴费支出30111，列支111,216.06元；其他社会保障缴费支出30112，列支14,280.00元；住房公积金支出30113，列支222,291.00元；其他工资福利支出30119，列支144,000.00元；办公费支出30201，列支4,000.00元；水费支出30205，列支0.00元；电费支出30206，列支28,600.00元；邮电费支出30207，列支11,800.00元；差旅费支出30211，列支4,000.00元；维修（护）费支出30213，列支0.00元；租赁费支出30214，列支0.00元；会议费支出30215，列支1,000.00元；公务接待费支出30217，列支6,080.00元；劳务费支出30226，列支0.00元；委托业务费支出30227，列支0.00元；工会经费支出30228，列支3,420.00元；福利费支出30229，列支45,600元；其他交通费用支出30239，列支0.00元；生活补助支出30305，列支72,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2024年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元元，其中：政府采购货物预算0.00元元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,080.00元，较上年减少2,920.00元，下降32.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

宜良县政务服务管理局部门2024年公务接待费预算为6,080.00元，较上年减少2,920.00元，下降32.44%，国内公务接待批次为10次，共计接待2人次。

增减变化原因是2024年为有效落实“三保”政策，坚持履行勤俭节约，严格降低接待标准和减少用餐人数，有效控制“三公”经费支出。接待次数减少导致公务接待费减少，从而使“三公”经费呈现递减趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县政务服务管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       本部门2024年机关运行经费安排万95,000.00元，与上年对比增加了9,700.00元，主要原因是人员增减变动引起了福利费和办公费变动导致今年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县政务服务管理局部门资产总额543,241.00元，其中，流动资产65,256.97元，固定资产349,709.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程128,275.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少184,978.38元，其中固定资产减少196,728.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500169700111

宜良县政务服务管理局2024年预算公开表20240311041901106