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宜良县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 宜良县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县融媒体2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家新闻宣传、广播电视管理方面的方针、政策，负责广播电视新闻的采编、制作、做好全县广播电视宣传服务，加强我县广播电视事业建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、新闻采编科、新媒体科、技术维护科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一宜良县广播电视台围绕县委县政府中心工作，打好主动仗，坚持每周3组新闻，平均每组8条，全年平均共制作播出《宜良新闻》208组，共1750余条。

二顺利完成每年全县各类大会以及花街节、烤鸭美食节等各项重大会议、节庆活动的宣传报道以及宜良电视台公众微信号现场同步直播，并在宜良新闻、美丽宜良栏目和微信公众号中开设专题报道。

三始终把外宣工作放在突出位置，积极加强与省市电视台的沟通联系，精心策划选题，大力宣传我县经济社会建设取得的新成就，2024年我台已在昆明电视台联播昆明栏目中发稿近200篇。

四积极选送了由我台制作的电视新闻、电视专题片、广播新闻、广播社类、播音作品类的优秀作品参加昆明市广播电视奖•金孔雀杯的评选活动。

五推动传统媒体和新兴媒体的融合发展，做好微信公众号，宜良电视台自办节目，抖音号，快手号、宜良融媒体手机APP等平台。

六科学设置内部科室，制定了《考勤管理制度》、《办公用品购买及管理制度》、《车辆使用及管理制度》、《卫生制度》、《安全播出管理制度》、《绩效管理考核方案》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2987902.52元，其中：一般公共预算2987902.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少217000元，减少6.7%，主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2987902.52元，其中:本年收入2987902.52元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2987902.52元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少217000元，减少6.7%，主要原因是公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2987902.52元。财政拨款安排支出2987902.52元，其中：基本支出2987902.52元，与上年对比总收入减少217000元，减少6.7%，主要原因是公用经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070808，主要用于广播电视机构人员及日常事务支出2296417元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出259921.77元；

2080502，主要用于事业单位离退休支出14400元；

2101102，主要用于事业单位医疗保险支出222222.75元；

2210201，主要用于事业单位住房公积金支出194941元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101，基本工资支出703428元；

30102，津贴补贴支出52596元；

30103，奖金支出58619元；

30107，绩效工资支出953124元；

30108，机关事业养老保险费支出259921.77元；

30110，医疗保险费支出137336.4元；

30111，公务员医疗补助缴费支出81248.35元；

30112，其他社会保障缴费支出16388元；

30113，住房公积金支出194941元；

30199，其他工资福利支出422400元；

30217，公务接待费支出5440元；

30228，工会经费支出3060元；

30201，办公费支出14200元；

30205，水费支出4000元；

30206，电费支出20000元；

30211，差旅费支出6000元；

30229，福利费支出40800元；

30305，生活补助支出14400元；

（其中：基本支出2987902.52元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无余中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我单位2024年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5440元，较上年减少3600元，下降39.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县融媒体纵向2024年公务接待费预算为5440元，较上年减少3600元，下降39.82%，国内公务接待批次为27次，共计接待135人次。

因上一年公务接待费没有使用完，今年预算下调了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县融媒体中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县融媒体中心资产总额1822878.83元，其中，流动资产76746.67元，固定资产1120443.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产625688.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加113800元，其中固定资产增加106200元，无形资产增加13600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012500135900111

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