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宜良县发展和改革局部门

2024年预算公开目录

第一部分  宜良县发展和改革局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县发展和改革局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县发展和改革局部门2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划。参与和指导县域经济发展工作。

2.统筹协调经济社会发展，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测、预警。

3.根据全县国民经济和社会发展规划及各专项规划，研究投资体制改革措施及生产力合理布局；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目；参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。

4.参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调整。衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；参与新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研；衔接资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。

5.贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报；研究提出全县价格改革调整方案，拟订和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划；加强《粮食收购资格许可证》后续监管，大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业。

7.贯彻执行专项储备粮食管理办法，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系；健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

8.贯彻实施国家有关粮食财务制度，指导全县粮食企业的财务工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，实施粮油食品放心工程；同时监督和指导驻宜部队的粮食供给。

9.贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系，负责全行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责粮食流通统计工作，负责县内粮食行业市场信息收集及市场粮情、粮价监测。

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织人事办）、发展规划科、投资项目管理科（行政审批服务科）、能源科（综合改革科）、物价科、粮食物资储备管理科、粮食监督检查科、国防动员科，下设一个事业单位：项目管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，着力建强政治机关。一是强化思想理论武装。认真学习贯彻党的二十大精神，推动全体党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，做到学习力行、学以致用。二是着力加强机关党建。落实全面从严治党主体责任，制定党建和党风廉政建设“两个要点”，纵深推进全面从严治党。深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动和模范机关创建。三是深入推进作风革命、效能革命。深入开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，激励干部担当作为，着力打造敢干、苦干、实干、善干的“四干”型干部队伍。

2.加强研究谋划，推动重点工作落地。一是坚持规划引领。开展“十四五”规划实施中期评估工作，目前已形成中期评估报告初稿；制定宜良县2022年度国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告。二是打出稳增长政策组合拳。全面贯彻落实国家和省市稳经济增长政策，制定《关于加快推动经济回稳向好的若干政策措施》，围绕20条稳增长措施推动县域经济整体好转。三是统筹做好经济运行监测分析相关工作，每月筹备召开经济运行分析会，对全县主要经济指标完成情况、存在问题进行通报，对下步工作进行安排部署。四是扎实推进区域性国际中心城市建设工作和“当好排头兵”高质量发展大竞赛相关工作。2023年度大竞赛总得分77.35分，全市14个县（市、区）排名第13名。

3.狠抓项目建设，发挥投资关键作用。一是牵头制定《宜良县2023年“四重”工作实施方案》，认真贯彻落实省委“3815”战略，围绕强产业、优环境、增动力、提品质、惠民生、转作风，组织开展“四重”工作，服务好156家重点企业、实施69个重点项目、抓好23项重点工作、畅通15个重点环节。二是牵头制定《宜良县地方政府专项债项目“借、用、管、还”全生命周期管理机制》，切实加强地方政府专项债券项目穿透式监管。三是认真开展项目谋划储备工作。实施县级重点项目69个，总投资652.86亿元，列入省级重点项目共27个。谋划2023年下半年及2024年固定资产投资项目106个，五大百亿产业项目361个，配套基础设施项目162个，2023年增发国债项目77个，2024年农业投资项目57个，儿童友好城市建设示范中央预算内投资项目4个，“平急两用”公共基础设施28个。2023年共举行3批次68个重点项目参加集中开工仪式，项目总投资100.9亿元。2023年共组织2批次12个项目争取到项目前期经费1800万元。四是扎实有力抓好重大项目调度。坚持项目会办制度，每月召开1次推进会，全面掌握重点项目投资情况，深入查找项目推进存在的难点、痛点、堵点问题并及时协调解决，每两月召开1次项目推进会，专题研究解决困难问题，加快项目推进。五是加强和规范政府投资项目备案审批。2023年1月-12月，完成固定资产投资项目审批、备案共93项；完成依法必须进行招标的项目招标方式和招标范围进行核准的项目3个，完成核准类项目转报1个。

4.加快绿色发展，推进生态文明建设。一是加快推动新能源项目建设。2021—2023年，宜良县共争取获得新发“药光互补”光伏发电、中营风电、张官营复合光伏等9个新能源项目775MW装机容量指标，总投资约37.42亿元。二是牵头推进城乡绿化美化工作。开展全县绿化美化点位摸排统计工作，统计各领域绿化美化点位以及每个点位2023年度的计划绿化面积、植树量、完成时限等；按月调度全县城乡绿化美化建设点位进展，督促各专项领域牵头单位按时报送推进情况，截止目前共报送点位81个，完成75个。三是服务和融入长江经济带发展，坚决推进长江经济带生态环境警示片指出问题整改。

5.办好民生实事，兜牢安全发展底线。一是切实抓好粮食安全和物资储备工作。做好粮油市场稳定工作，随时掌握粮油市场动态，监督粮油企业备足备齐粮油，保障市场供应。抓好粮食安全生产工作，从教育培训、消防及汛期应急演练等多方面入手，全方位做好防范，保障粮食领域安全。严格落实粮食安全行政首长责任制工作，做好粮食专项整治工作，认真落实地方储备粮轮换及粮食流通管理相关工作。二是抓好重要民生商品保供稳价。健全保供稳价监督检查机制，加强猪肉、蔬菜、粮油等重要民生商品和农资产品、重要工业产品价格监测，统筹做好物资保供稳价。着重在节假日期间，加强保价稳供监督检查力度。三是加强价格管理与服务工作。做好全县42家行政事业性收费单位，33个收费项目的系统录入、审核上报工作。认真落实减税降费政策，1-10月共完成停车场收费备案11家，民办幼儿园收费备案3家。按照政府定价程序，牵头县财政、农业、水务局联合制定了《宜良县农业水价实施管理办法（试行）》，进一步明确了我县的农业用水价格。做好农产品成本调查及价格监测工作。

6.完善体制机制，抓实国防人防工作。一是对在建的11个人防工程做好服务与监督管理工作，其中线上监管审批42次，线下实地监管38次，发现并整改问题41个，审批收取人防工程易地建设费1个，验收新建人防工程4个。二是2023年1-12月，完成防空地下室同步建设行政许可1项；完成防空地下室易地建设行政许可3项；完成人防工程竣工联合验收备案3项。三是根据市国动办要求，对2个重大特殊企业（年营业额在千万和亿以上的企业）进行了专项申请申报。四是完成防空警报系统升级改造工作，9月18日防控警报成功试鸣。完成人民防空方案修编的前期工作，预计今年年底完成修编相关工作。

7.其他方面工作。一是推进易地搬迁后续扶持。我县易地扶贫搬迁户任务为5户18人，以“插花”方式安置在九乡、马街、匡远（现南羊）三个乡镇，结合乡村振兴要求，继续做好易地扶贫搬迁户的后续产业就业等方面的帮扶力度。二是社会信用体系建设。牵头做好社会信用体系建设相关工作，加强信用宣传力度，配合省市开展全省“双公示”工作专项治理行动，做好全县失信约束措施清理规范工作。三是优化营商环境，促进市场主体倍增。理顺工作机制，着力稳存量，用好促进服务业领域困难行业恢复发展、促进消费恢复发展、促进金融更好服务实体经济等系列助企纾困政策，助力服务业恢复发展，促进市场主体倍增。四是以“7+N”产业链体系为抓手，围绕五大百亿产业链，依托县域产业基础、资源优势、区位优势，精准谋划一批延链补链强链的优质项目，大抓产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6398535.45元，其中：一般公共预算6398535.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加348402.45元，主要原因分析为人员增加变动，故本年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6398535.45元，其中:本年收入6398535.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6398535.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加348402.45元，主要原因分析为人员增加变动，故本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6398535.45元。财政拨款安排支出6398535.45元，其中：基本支出6398535.45元，与上年对比增加348402.45元，主要原因分析有在职人员增加变动；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析2024年无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010401”支出，主要反映行政运行支出3343328.00元；“2010450”支出，主要反映事业运行支出570740.00元；“2080501”支出，主要反映行政单位离退休支出757625.12元；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出505716.18元；“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金支出180000.00元；“2080801”支出，主要反映死亡抚恤支出47016.00元；“2101101”支出，主要反映行政单位医疗支出243938.17元；“2101102”支出，主要反映事业单位医疗支出41132.36元；“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助支出321940.62元；“2101199”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出7812.00元；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出379287.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出6398535.45元，301工资福利支出5165494.33元；302商品和服务支出428400.00元；303对个人和家庭的补助支出804641.12元。项目支出0元）

30101基本工资1138440.00元；

30102津贴补贴1540848.00元；

30103奖金477550.00元；

30107绩效工资320580.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费505716.18元；

30109职业年金180000.00元；

30110职工基本医疗保险缴费285070.53元；

30111公务员医疗补助缴费321940.62元；

30112其他社会保障缴费16062.00元；

30113住房公积金379287.00元；

30201办公费11040.00元；

30206电费20460.00元；

30207邮电费500.00元

30211差旅费6000.00元；

30215会议费10000.00元；

30217公务接待费4800.00元；

30226劳务费15000.00元

30228工会经费5400.00元；

30229福利费72000.00元；

30231公务用车运行维护费48000.00元；

30239其他交通费用215400.00元；

30301离休费167225.12元；

30304抚恤金47016.00元；

30305生活补助590400.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57600.00元，较上年增加19100.00元，增长49.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县发展和改革局2024年公务接待费预算为9600.00元，较上年减少3900.00元，下降28.89%，国内公务接待批次为20次，共计接待198人次。

减少的主要原因是2024年厉行节约执行较好，公务接待标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年增加23000.00元，增长92%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年增加23000.00元，增长92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是2024年车辆老旧，公务用车运维成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2024年机关运行经费安排428400.00元，与上年对比增加52640.00元，主要原因分析人员有增加故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县发展和改革局资产总额61724838.09元，其中，流动资产61291989.97元，固定资产432848.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2037830.28元，其中固定资产减少83369.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值151332.8元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500130300111

宜良县发展和改革局2024年预算公开表20240311114348579