监督索引号53012500632400100000

宜良县土地矿产储备中心2024年部门预算  公开目录

第一部分宜良县土地矿产储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县土地矿产储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县土地矿产储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、城市近期建设规划、土地利用年度计划等，编制年度土地矿产储备与供应计划；编制年度土地矿产储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地矿产储备资金收支进行预决算管理；按照批准的年度土地矿产储备供应计划，负责协调组织土地报批、土地征收、土地一级开发整理、土地供应等相关工作；负责土地矿产储备融资，做好土地矿产储备专项债券的管理和使用；根据年度土地矿产储备与供应计划，编制土地矿产储备项目的储备方案，并负责上报审批，组织委托土地公开交易；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

宜良县土地矿产储备中心共设置1个内设机构，包括：办公室。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻中央和省、市、县系列重要会议精神，认真落实全国、全省、全市、全县国土资源工作会议部署，坚持以五大发展理念为引领，紧紧围绕尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益的职责定位，统筹国土资源保护开发利用，提高国土资源供给质量效率，积极服务全市经济社会发展大局。重点将抓好：全面完成省、市、县党委政府确定的各项工作任务，优先保障基础设施、社会民生和重大招商引资项目土地收储及供应工作，积极盘活存量土地，完成年度依法行政暨法治政府建设各项目标任务等工作，切实提高服务保障县域经济社会发展的能力和水平，为率先在全省全面建成小康社会提供更加坚实的资源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入209398057.86元，其中：一般公共预算650657.86元，政府性基金208747400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加75638911.86元，主要原因分析其中一般公共预算减少170759.14元，主要原因分析：我单位有一位职工调出；政府性基金预算增加75809671.00元，主要原因分析：预估今年土地出让收入高于上年。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入209398057.86元，其中:本年收入209398057.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650657.86元，政府性基金预算财政拨款208747400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加75638911.86元，主要原因分析其中一般公共预算减少170759.14元，主要原因分析：我单位有一位职工调出；政府性基金预算增加75809671.00元，主要原因分析：预估今年土地出让收入高于上年。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出209398057.86元。财政拨款安排支出209398057.86元，其中：基本支出650657.86元，与上年对比减少170759.14元，主要原因分析：我单位有一位职工调出；基金的项目支出208747400.00元，与上年对比增加75809671.00元，主要原因分析：预估今年土地出让收入高于上年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出66908.16元,主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102，事业单位医疗35027.90元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助20908.80元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出856.00元，主要用于规定项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120801，征地和拆迁补偿76450220.00元，主要用于征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

2120802，土地开发支出91443979.00元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120805，补助被征地农民支出19782725.00元，主要用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120899，其他国有土地使用权出让收入安排的支出21070476.00元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

2200150，事业运行476776.00元，主要用于职工工资、单位公用经费、工伤保险及失业保险缴费支出。

2210201，住房公积金50181.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出650657.86元，项目支出208747400.00元）。

支出分别列：

30101，基本工资支出194112.00元,主要用单位的职工基本工资支出。

30102，津贴补贴支出12480.00元，主要用于单位的职工津贴补贴支出。

30103，奖金支出16176.00元，主要用于单位职工年终一次性奖金支出。

30107，绩效工资支出229008.00元，主要用于单位职工绩效工资支出。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费支出66908.16元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

30110，职工基本医疗保险缴费支出35027.90元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

30111，公务员医疗补助缴费支出20908.8元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

30112，其他社会保障缴费支出3856.00元，主要用于单位职工工伤保险及失业保险缴费支出。

30113，住房公积金支出50181.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

30217，公务接待费支出1280元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）支出。

30228，工会经费支出720元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。

30205，水费支出4000.00元，主要用于单位水费、污水处理费等支出。

30206，电费支出2000.00元，主要用于单位电费支出。

30207，邮电费支出4400.00元，主要用于单位寄递信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真、网络通讯费等支出。

30229，福利费支出9600.00万元，主要用于按规格提取的职工福利费支出。

31009，土地补偿费支出208747400.00元，主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

宜良县土地矿产储备中心部门无政府采购事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县土地矿产储备中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1280.00元，较上年减少1220.00元，下降48.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县土地矿产储备中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县土地矿产储备中心部门2024年公务接待费预算为1280.00元，较上年减少1220元，下降48.80%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

减少原因为：坚持厉行节约过紧日子的思想。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县土地矿产储备中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县土地矿产储备中心2024年部门工作目标：土地收储执行情况，2024年按照土地收储计划，计划收储土地面积437.66亩，土地供应执行情况，2024年按照土地供应计划，计划供应土地面积361.94亩。收储及供应土地共计支出208747400.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县土地矿产储备中心部门2024年机关运行经费安排0元，

与上年对比单位运行经费下降28400.00元，下降100%。减少的主要原因：本单位属于事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县土地矿产储备中心部门资产总额588875829.01元，其中，流动资产588773899.01元，固定资产96930.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加666357.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012500632400100111

宜良县土地矿产储备中心部门2024年预算公开表20240311035853367