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宜良县马街镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分宜良县马街镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县马街镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

马街镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承当辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、公卫科、儿科、检验科、B超室、心电图室、中西医结合科、中医科、院感科、医务科、办公室、病案室、药房、收费室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

做好马街镇基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗保险组织和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2828578.57元，其中：一般公共预算2828578.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6280515.43元，主要原因：单位自有资金减少，同时离休和退休人员减少，一般公共预算收入中的人员经费减少，所以部门财务总收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化，没有项目支出安排，故无此项支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2828578.57元，其中:本年收入2828578.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2828578.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157515.43元，主要原因：离休减少一个、退休人员减少三个，所以一般公共预算收入中的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2828578.57元。财政拨款安排支出2828578.57元，其中：基本支出2828578.57元，与上年对比减少157515.43元，主要原因：离休和退休人员减少，一般公共预算支出中的人员经费减少，所以部门预算总支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因：没有项目支出安排，故无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”支出43200元，主要反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505”支出276110.4元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801”支出7176元，反映死亡抚恤方面的支出；

“2100302”支出2030958元，主要反映用于乡镇卫生院的支出；

“2101102”支出157268.25元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”支出102502.92元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”支出4280元，主要反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出经费；

“2210201”支出207083元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2828578.57元，301工资福利支出2778202.57元，302商品服务支出0元，303对个人和家庭的补助50376元；项目支出0元）。

30101基本工资683352元；

30102津贴补贴180228元；

30103奖金56946元；

30107绩效工资1095432元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费276110.4元；

30110职工基本医疗保险缴费157268.25元；

30111公务员医疗补助缴费102502.92元；

30112其他社会保障缴费19280元；

30113住房公积金207083元；

30304抚恤金7176元；

30305生活补助43200元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因：没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县马街镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因：没有公务接待需求，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因：没有购置公务用车需求，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县马街镇卫生院资产总额2467555.93元，其中，流动资产376504.29元，固定资产2076549.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14502.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1255206.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012500336101000111

宜良县马街镇卫生院2024年部门预算公开表20240311110154681