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中国共产党宜良县委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党宜良县委员会宣传部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共宜良县委宣传部主要负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和思想政治工作；负责全县对外宣传，指导、协调新闻宣传工作；负责指导全县精神文明建设，加强思想道德教育工作。承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、意识形态工作责任制综合协调办公室、广播电视和新闻出版管理科、网络安全和信息化管理科、文明创建科。

所属单位2个，分别是：

1.宜良县新时代文明实践志愿服务促进中心；

2.宜良县融媒体中心。 

（三）重点工作概述

重点工作有：指导全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和思想政治工作；负责全县对外宣传，指导、协调新闻宣传工作；负责指导全县精神文明建设，加强思想道德教育工作。承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3134824.55元，其中：一般公共预算3134824.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了390475.55元，主要原因是新调入工作人员3名及薪酬变动所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3134824.55元，其中:本年收入3134824.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3134824.55元（本级财力3134824.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了390475.55元，主要原因是新调入工作人员3名及薪酬变动所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3134824.55元。财政拨款安排支出3134824.55元，其中：基本支出3134824.55元。与上年对比增加了390475.55元，主要原因是新调入工作人员3名及薪酬变动所致。项目支出0元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013301　行政运行，金额1733748.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2013350  事业运行，金额488211.00元，主要用于事业人员人员经费支出、公用经费支出。

2080501　行政单位离退休，金额115200.00元，主要用于退休人员退休费。

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费，金额288305.43元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801  死亡抚恤，金额10920.00元，主要用于遗属补助。

2101101　 行政单位医疗，金额119528.89元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101102  事业单位医疗，金额35271.92元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103  公务员医疗补助，金额123076.31元，主要用于公务员医疗费用。

2101199  其他行政事业单位医疗支出，金额4334.00元，主要用于工伤保险等支出。

2210201　住房公积金，金额216229.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况：

30101   基本工资，金额657516.00元，主要用于单位基本工资支出。

30102   津贴补贴，金额1072920.00元，主要用于单位工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴等支出。

30103   奖金，金额251473.00元，主要用于年终一次性奖金支出。

30108    机关事业单位基本养老保险缴费，金额288305.43元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30110    职工基本医疗保险缴费，金额154800.81元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

30111   公务员医疗补助缴费，金额123076.31元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

30112     其他社会保障缴费，金额8084.00元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费支出。

30113     住房公积金，金额216229.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

30304  抚恤金，金额10920.00元，主要用于遗属补助。

30231   公务用车运行维护费，金额24000.00元，主要用于单位公务用车用油、修理等费用支出。

30217    公务接待费，金额5440.00元，主要用于单位开支的各类公务接待费用。

30239    其他交通费用，金额118800.00元，主要用于公务交通补贴支出。

30228   工会经费，金额3060.00元，主要用于单位工会经费支出。

30201    办公费，金额17180.00元，主要用于单位日常购买办公用品等支出。

30206    电费，金额21120.00元，主要用于单位的电费支出。

30211    差旅费，金额5900.00元，主要用于出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等。

30229    福利费，金额40800.00元，主要用于单位职工福利费支出。

30305  生活补助，金额115200.00元，主要用于遗属生活补助支出。

  五、对下专项转移支付情况

本单位2024年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

我单位2024年部门政府采购预算总额0元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29440.00元，较上年减少2060.00元，下降6.54%，主要原因是节约财政开支所致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是我单位没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年公务接待费预算为5440.00元，较上年减少1060.00元，下降16.31%。国内公务接待批次8次，共计接待136人次。

减少的主要原因是节约财政开支所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少1000.00元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少1000.00元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少了1000.00元，主要原因是节约财政开支所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年机关运行经费安排236300.00元，与上年对比增加了137500.00元，主要原因是新调入工作人员3名及工作事务增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额4112477.68元，其中，流动资产1298386.64元，固定资产2814091.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了184398.25元，其中固定资产减少了184398.25元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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