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昆明市宜良县狗街镇2024年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市宜良县狗街镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市宜良县狗街镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

第三部分 昆明市宜良县狗街镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）机构设置情况

昆明市宜良县狗街镇共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、应急管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全力稳投资、抓项目，经济发展迈上新台阶。产业发展行稳致远。完成财税收入18,820,000.00元；固定资产投资639,000,000.00元；招商引资410,000,000.00元；争取上级资金2,600,000.00元；规模以上工业总产值完成22,014,000.00元，同比增长1.79%。种植烤烟6650亩，收购烟叶83.48万公斤，完成烟叶税收任务7,117,000.00元，实现烟农售烟收入32,346,600.00元，同比增长5.99%。项目建设加速推进。全面推进新能源项目建设，完成北古城集中式光伏项目（狗街片区）941亩土地流转，完成87户户用屋顶分布式光伏安装。投资530,000,000.00元的中营风电（一期）项目顺利实现并网。占地200余亩的高古马绣球花繁育基地项目进场施工。申报2024年壮大村集体经济项目1个，争取资金5,600,000.00元。完成2023年省级专项彩票公益金项目申报及实施1个。5个财政衔接乡村振兴补助资金项目通过验收，完成投资1,450,000.00元。完成玉龙、龙山、河沟“薄弱村”壮大村集体经济项目建设。文旅产业活力迸发。成功举办2023年小哨第十一届干巴菌节暨第十七届火把节，游客累计达4万余人，节庆期间创收约800,000.00元。投资1,000,000.00元打造完成大梅子村农旅融合项目。“宜品良铺”实地运营挂牌点位3个。

二是全力保安全、促融合，“三农”工作打开新局面。农业产业规模发展。蔬菜播种面积4.2万亩、产量9.66万吨；经济作物播种面积4.95万亩；鲜切花产量2.15亿枝。新增（改扩）规模化养殖场10家，出栏大牲畜1800头、小牲畜557.4万头（只）。粮食安全保障有力。坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，严格落实粮食安全生产责任，播种粮食5.3万亩，粮食产量1.7万吨。

三是全力优服务、强保障，营商环境展现新气象。做大招商引资“梧桐树”。开展招商引资工作5场次，成功签约昆明亿晟农业机械制造厂、高古马绣球花繁育基地2个项目。主要领导带队到福建省漳州市开展招商推介，迈出打响狗街特色产品知名度的关键一步。招商引资项目质量和效益明显提高。市场主体倍增培育企业250户，完成目标任务的100%，新增个体工商户转企业53户，完成目标任务的117.78%，培育个体工商户771户，完成目标任务的257%。当好助企惠企“店小二”。落实领导干部联系企业制度，强化政策支持和要素保障。组织开展商会活动，狗街商会荣获2022至2023年度“先进商会”称号，被昆明市工商联（总商会）评为市级“四好”商会。强化项目基础设施配套，完成供排水管网建设7.6公里。

四是全力优规划、细管理，城乡建设取得新成效。镇级国土空间规划编制拉开帷幕，21个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制成果审批全部完成。基础设施不断优化。全力解决农村人畜饮水困难问题，完成南片区水厂提质改造，争取资金协调解决新江、孙家营村委会人畜饮水问题。完成狗街集镇、双龙水田、小哨、槽沟抗旱饮水应急项目。三角塘、马头山、背债塘、三岔凹4个小（二）型水库除险加固项目进场施工。推进宜竹公路“四改三”项目。有序推进双龙地质灾害点整村搬迁项目。槽沟村委会成功创建打造成为昆明市农村尾水收集利用试点村，小哨、河沟、孙家营等6个村（社区）完成农村尾水治理任务，农村污水收集处理率提升至65.18%。土地管理规范有序。“镇-村-组-群众”四级联动，扎实推进2021-2022年度耕地流出图斑排查整改，整改完成率120%。严格落实农村自建房联审联批制度，发放乡村建设规划许可证135户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 35人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,127,599.57元。其中：一般公共预算23,127,599.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加263,706.57元，同比增长1.15%。主要原因是主要原因是在职在编人员与去年相比增加6人，工资福利增加；住房保障支出增加；退休人员与去年相比增加2人，对个人和家庭的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,127,599.57元，其中:本年收入23,127,599.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,127,599.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加263,706.57元，同比增长1.15%。主要原因是主要原因是在职在编人员与去年相比增加6人，工资福利增加；住房保障支出增加；退休人员与去年相比增加2人，对个人和家庭的补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,127,599.57元。财政拨款安排支出23,127,599.57元，其中：基本支出23,127,599.57元，与上年22,863,893.00元对比增加263,706.57元，增长1.15%，主要原因:本年度新增人员，人员工资、机关养老保险、住房公积金等人员经费调整；项目支出0.00元，与上年2,095,293.15元对比减少2,095,293.15元，下降100.00%，主要原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，压减非必要非重点支出，根据实际支出需要，预算本年项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

“2010301”支出金额4,692,963.00元，主要用于行政运行支出。“2011101”支出金额96,000.00元，主要用于纪检监察事务支出。“2070199”支出金额209,285.00元，主要用于其他文化和旅游支出。“2080501”支出金额331,200.00元，主要用于行政单位离退休人员工资。“2080505”支出金额1,252,203.06元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“2080506”支出金额180,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。“2080801”支出金额106,476.00元，主要用于死亡抚恤支出。“2081199”支出金额50,400.00元，主要用于其他残疾人事业支出。“2101101”支出金额325,249.28元，主要用于行政单位医疗支出。“2101102”支出金额382,257.04元，主要用于事业单位医疗支出。“2101103”支出金额506,265.19元，主要用于公务员医疗补助支出。“2101199”支出金额19,092.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。“2130104”支出金额4,299,222.00元，主要用于事业运行。“2130204”支出金额380,047.00元，主要用于事业机构。“2130399”支出金额347,148.00元，主要用于其他水利支出。“2130705”支出金额9,010,640.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。“2210201”支出金额939,152.00元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：

其中：基本支出23,127,599.57元，项目支出0.00万元。支出分别为：30101基本工资3,016,668.00元，30102津贴补贴2,734,452.00元，30103奖金748,069.00元，30107绩效工资2,570,376.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,252,203.06元，30109职业年金缴费180,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费707,506.32元，30111公务员医疗补助缴费506,265.19元，30112其他社会保障缴费55,092.00元，30113住房公积金939,152.00元，30201办公费186,090.00元，30206电费40,040.00元，30211差旅费10,010.00元，30215会议费40,040.00元，30216培训费20,020.00元，30217公务接待费24,640.00元，30228工会经费13,860.00元，30229福利费184,800.00元，30231公务用车运行维护费96,000.00元，30239其他交通费用303,600.00元，30299其他商品和服务支出866,000.00元，30304抚恤金106,476.00元，30305生活补助8,526,240.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市宜良县狗街镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,640.00元，较上年减少14,860.00元，下降10.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市宜良县狗街镇2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市宜良县狗街镇2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市宜良县狗街镇2024年公务接待费预算为24,640.00元，较上年减少10,860.00元，同比下降30.59%，国内公务接待批次为62次，共计接待690人次。

较上年减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市宜良县狗街镇2024年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是我单位厉行节约，压缩非必要非重点开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市宜良县狗街镇2024年机关运行经费安排1,785,100.00元，主要用于办公经费、电费、差旅费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加319,900.00元，增长21.83%。主要原因是在职在编人员与去年相比增加6人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市宜良县狗街镇资产总额5,188,540.43元，其中，流动资产3,068,380.89元，固定资产2,118,283.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,876.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少325,804.79元。其中固定资产折旧318,887.79元，无形资产摊销6,917.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

2024年度昆明市宜良县狗街镇预算公开表

监督索引号53012500263600111