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宜良县城乡居民社会养老保险中心

2024年预算公开目录

第一部分 宜良县城乡居民社会养老保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县城乡居民社会养老保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县城乡居民社会养老保险中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心的主要职责有：我县城乡居民基本养老保险、老农保以及被征地人员基本养老保险三个险种政策的组织实施，指导、协调和监督县内各乡镇（街道）城乡居民社会养老保险工作的管理、服务工作，负责城乡居民社会养老保险基金的收缴、管理和发放工作，负责城乡居民养老保险政策的宣传、咨询及全县乡村两级城乡居民养老保险经办人员的培训等工作。        

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金财务科、综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作有：我县城乡居民基本养老保险、老农保以及被征地人员基本养老保险三个险种政策的组织实施，指导、协调和监督县内各乡镇（街道）城乡居民社会养老保险工作的管理、服务工作，负责城乡居民社会养老保险基金的收缴、管理和发放工作，负责城乡居民养老保险政策的宣传、咨询及全县乡村两级城乡居民养老保险经办人员的培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2506027.93元，其中：一般公共预算2506027.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了101597.93元，主要原因是新增工作人员2名（其中：调入3名，调出1名）及单位职工晋升职称、工资性收入正常增长等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2506027.93元，其中:本年收入2506027.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2506027.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了101597.93元，主要原因是新增工作人员2名（其中：调入3名，调出1名）及单位职工晋升职称、工资性收入正常增长等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2506027.93元。财政拨款安排支出2506027.93元，其中：基本支出2506027.93元，与上年对比增加了101597.93元，主要原因是新增工作人员2名（其中：调入3名，调出1名）及单位职工晋升职称、工资性收入正常增长等；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109　社会保险经办机构支出1696597.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。

    2080199 其他人力资源和社会保障事务支出200000.00元，主要用于代缴低保特困人员养老保险费。

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费233951.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102　事业单位医疗支出123481.56元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助73109.85元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出3424.00元，主要用于工伤保险缴费等支出。

2210201　住房公积金175404.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2506027.93元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2024年无此预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本部门2024年无此预算项目。

（三）经济社会事业发展事项

   本部门2024年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本部门2024年政府采购预算总额0.00元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5120.00元，较上年减少了1880.00元，下降26.86%，主要原因是节约财政开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5120.00元，较上年减少1880.00元，下降26.86%，上年国内公务接待批次为2次，共计接待28人次。

与上年相比减少了1880.00元，主要原因是节省财政开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位无车辆编制，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无项目预算收支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额113408.08元，其中，流动资产52261.16元，固定资产61146.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

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