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宜良县第一中学2024年预算公开

目录

第一部分 宜良县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第一中学是一级三等高中学校，性质为全额拨款的事业单位。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、工会委员管理处、宜良县第一中学党总支

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.坚持育人为本，突出教学中心地位，以“教学质量工程”建设为抓手，深化改革，全面实施素质教育，努力提高教学质量和育人水平。按照信念执著、品德优良、知识丰富的要求，以“思想品德优，教学基础夯实，综合素质高”为导向，着力为国家和地方经济社会发展培养优秀的高中人才。

2.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，全面真实，认真负责，实事求是的编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制240人。在职实有225人，其中：财政全额保障225人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43,863,371.56元，其中：一般公共预算43,863,371.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,050,303.64元，主要原因分析2024年预算财政专户管理资金收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43,863,371.56元，其中:本年收入43,863,371.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,863,371.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,298,196.36元，主要原因分析2023年学校新招聘17人，调入4人，增人增资。2023年职业年金单位部分记实尚未支付，2024年再次并入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出43,863,371.56元。财政拨款安排支出43,863,371.56元，其中：基本支出43,863,371.56元，与上年对比增加1,298,196.36元，主要原因分析2023年学校新招聘17人，调入4人，增人增资。2023年职业年金单位部分记实尚未支付，2024年再次并入预算；项目支出0元，与上年对比减少150,000元，主要原因分析2024年减少了非税收入征收成本必要支出项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    2050203，主要用于保障初中教育教学办公经费13,815.6元

2050204，主要反映学校高中教师工资支出及遗属生活补助

26,588,254.00元及高中教育教学办公费4,080,000.00元；

2080502，主要反映事业单位退休人员生活补1,281,600.00元；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险支出3,920,301.75元；

2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出1,260,000.00元；

2080801，主要反映死亡抚恤支出30,502.80元；

2101102，主要反映事业单位医疗保险支出2,091,552.38元；

2101103，主要反映公务员医疗补助支出1,608,755.03元；

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支48,364.00元

2210201，主要反映教师公积金支出2,940,226.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     2024年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

     2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县第一中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析宜良县第一中学属于事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县第一中学资产总额71,286,662.63元，其中，流动资产2,356,379.31元，固定资产68,930,283.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,505,212.94元，其中固定资产减少2,505,212.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入3,856,773.35元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000100111

一中附件4：宜良县2024年部门预算公开样表（18张）20240307035528557