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宜良县社会福利院2024年预算公开目录

第一部分 宜良县社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县社会福利院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展，紧紧围统“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标。认真履行“上为党和政府分忧,下为人民群众解愁”的工作职责，为构建社会主义和谐社会作出贡献。主要包括：

一是根据国家有关民政工作的法律法规和方针政策，负责辖区内经县民政局批准的城乡特困人员的收养工作，做到应养尽；

二是为特困老人提供较完善的生活服务设施，做到规范卫生、整洁、方便；

三是以养为主，依法保障好特困老人的生活起居，提供合理膳食、医疗保健、护理康复等服务；

四是按照收养人员的不同情况，加强内部生活管理，组织开展适当的活动和力所能及的劳动，丰富生活内容，添生活乐趣，增进身心健康；

五是做好入住老人临终关怀服务，让生命最后一程得以慰藉，同时加强从业人员管理、培训，不断增强业务素养，提高服务质量。

（二）机构设置情况

宜良良县社会福利院共设置0个内设机构。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

单位在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府的发展大局，牢固树立“民政为民，民政爱民”的理念，做好建章立制、规范管理，定期召开会议专题研究，确实解决老人实际困难；做好强化服务、营造温馨环境，加强护理人员技能培训，提高服务能力，开展适合老人的娱乐活动，丰富老年人精神生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1304288.83元，其中：一般公共预算1304288.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加79788.83元，主要原因分析人员工资及保险提标部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1304288.83元，其中:本年收入1304288.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1304288.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加79788.83元，主要原因分析人员工资及保险提标部分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1304288.83元。财政拨款安排支出1304288.83元，其中：基本支出1304288.83元，与上年对比增加79788.83元，主要原因分析人员工资及保险提标部分；项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休86400元，主要用于退休人员生活补助开支。  

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107579.85元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位774924元，主要用于在职人员工资及机构正常运转的公用经费支出。

2082102社会保障和就业支出- 特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出50000元，主要用于福利院孤寡老人的供养支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出59591.55元，主要用于单位在职及退休人员医疗保障缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53610.43元，主要用于单位在职及退休人员医疗保障缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1498元，主要用于其他行政事业单位在职及退休人员医疗保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80685元，主要用于单位在职职工的公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县社会福利院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2240元，较上年减少1260元，下降36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县社会福利院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县社会福利院2024年公务接待费预算为2240元，较上年减少1260元，下降36%，国内公务接待批次为19次，共计接待90人次。

较上年度减少1260元，减少原因是：根据八项规定例行节约，缩减公务开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县社会福利院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县社会福利院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因为公益性一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县社会福利院资产总额10969281.68元，其中，流动资产14858.36元，固定资产9202088.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1752333.6元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少775718.32元，其中固定资产减少13311.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0×元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500331400100111

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