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宜良县第四中学2024年部门预算公开

目录

第一部分 宜良县第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第四中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第四中学是一所全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担普及九年义务教育中学阶段教育的任务，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、总务处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、建章立制，加强管理，促使学校各项工作有序开展。

2、加强教科研工作，提升教师的育人水平，不断提高教育教学质量。

3、重视德育工作，促进学生健康成长。

4、抓实安全教育，确保校园平安。

5、积极开展勤工俭学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制78人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,534,259.03元，其中：一般公共预算14,534,259.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,029,129.17元，主要原因分析教师人数减少，厉行节约教育经费投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,534,259.03元，其中:本年收入14,534,259.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,534,259.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,029,129.17元，主要原因分析教师人数减少，厉行节约教育经费投入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,534,259.03元。财政拨款安排支出14,534,259.03元，其中：基本支出14,534,259.03元，与上年对比减少1,029,129.17元，主要原因分析教师人数减少；项目支出0元，与上年对比减少815,200元，主要原因分析是去年增加了义务教育课后服务，今年我单位无此预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203，主要用于初中教育，本年预算支出9,384,774元；

2050701，主要用于特殊学校教育，本年预算支出1,152元；

2080502，主要用于事业单位离退休，本年预算支出590,400元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出1,307,500.47元；

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算支出900,000元；

2101102，主要用于事业单位医疗，本年预算支出737,968.91元；

2101103，主要用于 公务员医疗补助，本年预算支出616,002.65元；

2,101,199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出15,836元；

2210201，主要用于住房公积金，本年预算支出980,625元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 2024年我部门无政府采购安排。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第四中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第四中学部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县第四中学部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第四中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   宜良县第四中学属于事业单位，无机关运行经费。

宜良县第四中学部门2024年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县第四中学部门资产总额10,702,668.4元，其中，流动资产30,880.69元，固定资产原值7,311,419.02元，固定资产净值2,363,787.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,308,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少175,823.35元，其中固定资产原值增加363,385.4元,固定资产累计折旧增加567,226.51元,流动资产增加28,017.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500136001000111

昆明市区县2024年预算公开表20240308100011623