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宜良县科学技术和工业信息化局2024年部门预算公开目录

第一部分 宜良县科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县科学技术和工业信息化局是在2019年机构改革由宜良县工贸和科技信息化局更名组建，加挂宜良商务局、宜良中小企业局牌子。内设党政综合办公室、工业安全科、中小企业科、商务科、科技管理科、信息化管理科和行政审批服务科7个科室。承担宜良县深化国有企业改革试点工作领导小组办公室、盐务管理职责宜良县节能减排领导小组办公室及“三电”（计划用电、节约用电、安全用电）办公室日常工作、宜良县加快民营经济发展领导小组办公室日常工作、宜良县科学技术奖励委员会办公室日常工作、宜良县政府投资信息化建设项目审批领导小组办公室、宜良县电子政务网络系统建设工作领导小组办公室、宜良县无线电管理领导小组办公室日常工作等7个议事协调机构的工作职责。根据以上职能调整，宜良县科学技术和工业信息化局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸、民营经济、科技、信息化建设的方针政策、法律法规和技术规范、技术标准；研究编制工业、内外贸易、中小企业、民营经济、科技发展、园区工业经济、信息化建设年度工作计划和中长期规划；掌握分析经济运行动态，汇集分析经济技术指标和市场信息；组织申报和实施上级工信部门、科技部门的省级发展专项资金、省级新型工业化发展专项资金、省级技术改造及技术创新资金、省级节能专项资金和市级配套专项资金，省、市各类科技计划项目，支持工业企业、中小企业、民营经济发展。

2.研究新型工业化发展战略，用活用好中央和省、市支持工业转型升级的系列政策，研究制定我县加快工业转型升级的相关政策；提出工业发展对策措施、工业产业布局、重点产品结构调整方案并组织实施；提出全县企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进的政策、意见和措施；指导工商企业、中小微企业及社会资金的投资方向。

3.负责全县工业经济宏观指导，编制工业经济年度计划，综合分析工业经济运行情况和产业发展的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，组织解决工业经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议；做好企业发展服务工作，协调推进银企合作，指导大企业培育和企业融资工作。根据国家有关产业政策，指导企业开展技术创新、节能减排、清洁生产和资源节约综合利用工作。负责企业技改项目备案登记工作，承担宜良县节能减排领导小组办公室及“三电”（计划用电、节约用电、安全用电）办公室日常工作。

4.加快推进工业化和信息化“两化”深度融合，促进工业经济数字化、网格化、智能化、服务化、轻型化发展。

5.贯彻执行国家《中小企业促进法》及省、市关于中小企业、民营经济的法规和政策；指导中小微企业、民营企业进行体制创新和发展；监测分析民营经济运行发展态势，协调解决有关重大问题；促进中小企业专业化生产，指导中小企业结构优化和产业升级；负责宜良县加快民营经济发展工作领导小组办公室的日常工作。

6.研究制定我县加快民营经济发展实施方案、优强民营企业评选奖励办法，提出中小微企业项目和资金计划安排意见；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；指导中小企业上市培育和成长型中小企业推荐工作。

7.贯彻落实国家、省、市内外贸易的发展战略、方针、政策，指导流通业、商贸服务业的发展。负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督管理；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作。指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。负责会展业相关工作；完善外贸促进体系，促进外贸增长的政策措施组织实施。

8.建立健全科技管理和服务体系，指导和协调乡镇（街道）、县属各有关部门、各行业的科技工作；促进科技进步与发展，发挥科技在社会经济发展中的引领和支撑作用，牵头协调有关部门推进创新型城市建设；做好先进适用技术的开发与推广工作，归口管理全县科技统计、科技成果、科技奖励、科技信息、科技保密、科技宣传工作；指导和协调各有关部门组织引进、试验、示范、推广新技术和新成果，开展农村实用技术培训和科技咨询服务；会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设规划、政策措施；协助县委有关部门做好培养、引进中青年学术和技术带头人及其他科技人才工作；管理县级科学事业费、科技专项资金、科技奖励基金和科技发展基金。

9.负责全县信息产业发展的行业管理，推进信息技术的研究开发和推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；协调、监督全县各类信息应用系统建设、信息资源开发工作，指导全县电子政务工作；组织信息产业重大科技项目攻关和引进技术的消化吸收、创新，促进科研成果产业化；协调公用通信网、广播电视网、计算机信息和各种专用通信网的建设，促进公用网和专用网的协调发展；承担无线电管理与监督检查工作。

10.根据国家关于安全生产相关法律、法规，实施对所属企业的生产安全教育、监督和管理。

11.承担县盐务管理职责。

12.完成县委、县政府和上级部门交办的其他。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、工业安全科、中小企业科、商务科、科技管理科、信息化管理科和行政审批服务科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化工业企业服务。

2.激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点

3.推动县域创新发展。

4.加快民营、中小企业发展壮大。

5.逐步完善信息化基础设施建设。

6.全力提升基层党建工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,185,844.87元，其中：一般公共预算6,185,844.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,026,957.13元，主要原因是2023年在职人员退休2人，对应的预算经费减少；2023年末石林针织厂职工只有11人，2024年安置费按照11人进行预算。故2024年预算与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,185,844.87元，其中:本年收入6,185,844.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,185,844.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,026,957.13元，主要原因是2023年在职人员退休2人，对应的预算经费减少；2023年末石林针织厂职工只有11人，2024年安置费按照11人进行预算。故2024年预算与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,185,844.87元。财政拨款安排支出6,185,844.87元，其中：基本支出5,635,844.87元，与上年对比减少540,957.13元，主要原因是2023年在职人员退休2人，退休人员去世5人，故2024年基本支出预算较上年减少；项目支出550,000.00元，与上年对比减少486,000.00元，主要原因是2023年末石林针织厂职工只有11人，2024年安置费按照11人进行预算；2024年未将非税收入征收成本必要支出列入2024年预算中，故2024年项目支出预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011350事业运行支出470,147.00元，主要用于事业人员的工资，津贴，绩效工资支出。

2101101行政单位医疗210,102.19元，主要用于单位行政人员和工勤人员的基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗34,504.21元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助347,876.28元，主要用于单位行政人员、工勤人员、事业人员和退休人员公务员医疗补助，重特病单位缴费支出。

2210201住房公积金支出314,064.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

2011301行政运行2,736,448.00元，主要用于单位行政人员工资，津贴，交通补贴，单位办公经费，三公经费，会议费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出418,751.19元，主要用于职工养老保险支出。

2080501行政单位离退休882,000.00元，主要用于单位退休人员的退休费用，生活补助，特殊人员补助。

    2080801死亡抚恤35,928.00元，主要用于遗属补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,024.00元，主要用于工伤保险支出，失业保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出180,000.00元，用于单位按规定缴纳的职业年金做实缴费。

2069999其他科学技术支出550,000.00元，主要用于石林针织有限公司职工安置经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1,003,764.00元，主要用于单位行政人员和事业人员基本工资支出。

30102津贴补贴1,245,264.00元，主要用于单位行政人员生活性津贴、工作性补贴、改革性补贴、2017年政策改革性补贴、独子费、艰边津贴和事业人员的独子费、艰边津贴支出。

30103奖金390,487.00元，主要用于单位行政人员年终一次性奖金和事业人员一个月工资额度的支出，行政人员公务员基础性绩效。

30107绩效工资227,280.00元，主要用于事业人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资、改革性补贴、2017年政策改革性补贴的支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费418,751.19元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费的支出。

30109职业年金缴费180,000.00元，主要用于单位按规定缴纳的职业年金做实缴费。

30110职工基本医疗保险缴费244,606.4元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

30111公务员医疗补助缴费347,876.28元，主要用于单位行政事业人员和退休人员公务员医疗补助缴费的支出。

30112其他社会保障缴费10,524.00元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费和失业保险缴费的支出。

30113住房公积金314,064.00元，主要用于单位行政事业人员住房公积金的支出。

30304抚恤金35,928.00元，主要用于单位遗属补助人员的生活补助支出。

30231公务用车运行维护费24,000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

30217公务接待费7,360.00元，主要用于单位公务接待的支出。

30239其他交通费用184,800.00元，主要用于单位行政人员公务交通补贴的支出。

30228工会经费4,140.00元，主要用于单位工会费用的支出。

30201办公费22,360元，主要用于单位购买日常办公用品书报、杂志、办公用水、绿化用水及饮用水费、会议房租费、伙食费和其他费用、各类培训费等支出。

30206电费22,440.00元，主要用于单位办公电费。

30211差旅费15,000.00元，主要用于出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等支出。

30229福利费55,200.00元，主要用于单位行政事业人员福利费支出。

30305生活补助882,000.00元，主要用于单位退休人员退休费、科技工信局特殊人员生活补助支出。

31204费用补贴550,000元，主要用于石林针织有限责任公司职工安置费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,360.00元，较上年减少6,140元，下降16.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县科学技术和工业信息化局2024年公务接待费预算为7,360.00元，较上年减少5,140.00元，下降41.12%，国内公务接待批次为46次，共计接待184人次。

增减变化原因是2023年公务接待费定额标准为500元/人/年，2024年公务接待费定额标准调为320元/人/年，故2024年较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2023年公务用车运行维护费定额标准为25,000.00元/年，2024年公务用车运行维护费定额标准调为24,000.00元/年，故2024年较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年科技工信局重点项目预算根据《宜良县第十七届人民政府第75次常务会议纪要》中关于《关于拨付昆明石林针织有限责任公司改制经费的请示》，结合实际情况，对石林针织有限责任公司每月职工人数、所需经费进行了预算，2024年预算金额为550,000.00元，每月按时拨付给企业。为有效解决石林针织厂内退职工生活费、职工医疗保险和养老保险单位部分缴纳、留守人员工资和公用经费的开支情况，对存在的欠缴保险，社会稳定性得到解决。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费安排335,300.00元，与上年对比减少23,700.00，主要原因是实有在职人数退休2人导致日常公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县科学技术和工业信息化局资产总额18,477,362.68元，其中，流动资产15,343,166.57元，固定资产2,484,193.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产650,002.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,926,199.67元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500569900111

宜良县科技工信局2024年部门预算公开样表（18张）20240311104056914