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昆明市宜良县南羊街道办事处

2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市宜良县南羊街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市宜良县南羊街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促人民代表大会决议的实施。

3.管理本辖区内的社会事务、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环境保护、安全生产、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

5.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

6.承办县政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加快产业发展，推动发展速度。充分发挥自身优势，在抓好现有项目建设的同时积极谋划新的经济增长点，推动产业结构调整；抓好粮食和重要农产品稳产保供，落实耕地保护制度，加强高标准农田建设项目申报建设；加强道路交通、农田水利、污水垃圾处理等基础设施建设，推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，大力发展休闲农业、观光农业、体验农业，落实乡村振兴战略部署，加快农业强、农村美、农民富的步伐。

二是坚持民生导向，强化社会保障。全力推进南羊街道社会事业高质量发展，突出民生改善，坚持把群众的“关键小事”当作政府的“头等大事”，严格落实好各项惠农惠民政策。切实做好社会保障工作，进一步健全城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、灾害救助、医疗救助等社会保障体系。持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境。坚持改善民生为导向，着力加强基础设施和公共服务设施建设。

三是抓好生态保护，增强发展后劲。着力解决突出生态环境问题，深入打好污染防治攻坚战，持续推进生态环境质量改善。牢固树立“两山”理念，推进减污降碳协同增效，努力在污染治理上取得更大进展。对南盘江、西河等河流开展清河行动，强化森林防火工作，加快违法森林图斑核查整治，做好古树名木保护，抓好土地流出恢复整改。

四是强化基层治理，维护和谐稳定。加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，严格落实包片责任制，构建排查网络，重视化解初信初访案件，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量，减存量。扎实开展禁毒、防邪工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。严格落实安全生产责任制，全力抓好安全生产风险防控，全面快速准确消除自建房安全隐患，强化市场监管，保障食品药品安全，营造安全放心的消费环境。加强应急救援力量，提升防灾减灾救灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19,606,476.29元，其中：一般公共预算19,606,476.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年19,039,142.00元对比增加了567,334.29元，主要原因是：1.工资和福利的增加;2.对个人和家庭补助的增加。3.人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,606,476.29元，其中:本年收入19,606,476.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,606,476.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年19,039,142.00元对比增加了567,334.29元，主要原因是：1.工资和福利的增加;2.对个人和家庭补助的增加。3.人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,606,476.29元。财政拨款安排支出19,606,476.29元，其中：基本支出19,606,476.29元，与上年19,039,142.00元对比增加567,334.29元，增长2.98%，主要原因：1.工资和福利的增加;2.对个人和家庭补助的增加。3.人员增加；项目支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因：厉行节约，压缩非必要非重点开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“ 2010301”，主要反映行政运行支出，金额4,455,970.00元；“ 2011101”，主要反映纪检检查事务支出，金额96,000.00元； “ 2012999”，主要反映其他群众团体事务支出，金额2,400.00元； “ 2013601”，主要反映行政运行支出，金额10,524.00元；“2080299”，主要反映其他民政管理事务支出，金额9,600.00元；“2080501”，主要反映行政单位离退休支出，金额57,600.00元；“2080505”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1,272,396.48元；“2080506”，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额360,000.00元；“2080799”，主要反映其他就业补助支出，金额4,800.00元；“2081199”，主要反映其他残疾人事业支出， 金额31,200.00元；“2100799”，主要反映其他计划生育事务支出， 金额13,200.00元；“2101101”，主要反映行政单位医疗支出，金额299,576.13元；“2101102”，主要反映事业单位医疗支出，金额405,517.96元；“2101103”，主要反映公务员医疗补助支出，金额437,442.72元；“2101199”，主要反映其他行政事业单位医疗支出，金额18,276.00元；“2130104”，主要反映事业运行支出，金额5,185,027.00元；“2130204”，主要反映事业机构支出，金额133,114.00元；“2130399”，主要反映其他水利支出，金额206,639.00元；“2130705”，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出，金额5,652,896.00元；“2210201”，主要反映住房公积金支出，金额954,297.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额140,500.00元，其中：政府采购货物预算140,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,680.00元，较上年减少15,820.00元，下降11.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化的主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年公务接待费预算为23,680.00元，较上年减少11,820.00元，下降33.30%，国内公务接待批次为155次，共计接待1245人次。减少的主要原因是：本年项目减少，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的原因是：公车改革定额标准较上年减少，严格执行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年机关运行经费安排1,446,400.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加13,720.00元，增长0.96%，主要原因是在职在编人员与去年相比增加2人，公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市宜良县南羊街道办事处资产总额16,271,656.38元，其中，流动资产14,820,767.93元，固定资产1,450,888.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,809,427.12元，其中固定资产增加232,656.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500264400111

昆明市宜良县南羊街道办事处2024年预算公开表20240311103411563