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宜良县小马街卫生院

2024年预算公开目录

第一部分 宜良县小马街卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县小马街卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县小马街卫生院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负担负全乡镇人民群众的医疗、防疫、保健、公共卫生服务及家庭医生签约工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作主要是重点项目谋划和重要工作谋划，分别是：

1、加强人才培养，加强我院的医疗队伍建设，在人员充足的情况下，继续送职工到上级医院进修学习，加强职工的诊疗技能，更好的为地方患者服务，做到小病不出村。

2、加强安全生产工作，加强职工安全生产教育，包括医疗安全、扫黑除恶、消防安全、应急反恐等知识培训。

3、按质按量完成基本公共卫生工作，完成基本公共卫生服务十一项工作。完成辖区家庭医生签约工作，签约率100%。

4、严格执行国家基本药物制度，严格药品执行零差率销售，确实减轻群众医疗负担。

5、大力发展我院中医科业务，每月请县级专家到我院坐诊，提高我院社会效益及经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,223,172.21元，其中：一般公共预算3,223,172.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析为在职人员增加5人，工资拨款增加、社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,223,172.21元，其中:本年收入3,223,172.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,223,172.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款增加，主要原因分析为在职人员增加5人，工资拨款增加、社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,223,172.21元。财政拨款安排支出3,223,172.21元，其中：基本支出3,223,172.21元，与上年对比增加665,384.21元，主要原因分析在职人员增加5人，工资拨款增加、社保费用增加；项目支出0元，与上年对比无变化。主要原因：我单位属于二级预算单位，项目支出由上级主管部门统一核算，不纳入我单位年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”支出144,000元，主要反应事业单位离退休生活补助；

“2080505”支出293,122.08元，主要反应机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“2080506”支出90,000.00元，主要反应机关事业单位职业年金缴费的支出；

“2080801”支出28,752.00元，主要反应死亡抚恤费的支出；

“2100302”支出2,136,873.00元，主要反应乡镇卫生院的支出；

“2101102”支出169,168.94元，主要反应事业单位医疗的支出；

“2101103”支出137,134.19元，主要反应公务员医疗补助；

“2101199”支出4,280.00元，主要反应其他行政事业单位医疗支出；

“2100201”支出219,842元，主要反应职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3,223,172.21元，项目支出0万元）。主要用于：

301工资福利支出3,050,420.21元，302商品服务支出0万元，303对个人和家庭的补助172,752.00元。其中：30101基本工资763,884.00元，主要反应工资奖金津补贴支出；30102津贴补贴179,820.00元，主要反应工资奖金津补贴支出；30103奖金63,657.00元，主要反应一次性奖支出；30107绩效工资1,114,512.00元，主要反应工资福利支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费293,122.08元，主要反应机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30109职业年金缴费90,000.00元，主要反应职业年金缴费的支出；30110职工基本医疗保险缴费169,168.94元，主要反应行政事业单位医疗的支出；30111公务员医疗补助缴费137,134.19元，主要反应行政事业单位医疗的支出；30112其他社会保障缴费19,280.00元，主要反应其他社会保障和就业的支出；30113住房公积金219,842.00元，主要反应的住房公积金支出；30304抚恤金28,752.00元，主要反应死亡家庭补助；30305生活补助144,000.00元，主要反应事业单位离退休人员2017年生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县小马街卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长（0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县小马街卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县小马街卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县小马街卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护事项，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县小马街卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位，无机关运行经费，本年及上年机关运行经费均为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县小马街卫生院资产总额3,020,701.30元，其中，流动资产1,141,421.35元，固定资产1,794,399.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84,880.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加364,779.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500336100900111

宜良县小马街卫生院2024年预算公开表20240311101514898