监督索引号53012500113100000

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：7个专门委员会和1个办事机构，均为正科级。其中，7个专门委员会分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会；1个办事机构为：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门团结和带领全体政协委员，以建设五型政协为目标，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行三大职能，为推动宜良改革发展作出积极贡献。继续创建委员之家，立案委员提案。开展专题协商，形成协商报告，提出对策建议。组织政协委员，坚持每月两次在县政务局政协委员民主监督窗口，听取群众意见，开展民主监督工作。组织政协委员以参加部门听证会、征求意见会等方式，开展民主监督。深入开展调研活动，提出意见建议，编印《社情民意》信息，反映社情民意。把办理态度、办理程序、办理实效等形成量化标准，建立提案办理工作考核评价机制，扎实有效落实委员提案、建议案办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,880,035.12元，其中：一般公共预算10,880,035.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少580,122.88元，主要原因是：在职人员数量减少，工资及各种保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,880,035.12元，其中：本年收入10,880,035.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,880,035.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少580,122.88元，主要原因是：在职人员数量减少，工资及各种保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,880,035.12元。财政拨款安排支出10,880,035.12元，其中：基本支出10,880,035.12元，与上年对比减少580,122.88元，主要原因是：在职人员数量减少，工资及各种保险缴费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201—行政运行8,099,286.00元，主要用于我单位工资福利及商品和服务支出；

2.2080501—行政单位离退休432,000.00元，主要用于我单位退休人员生活补助的支出；

3.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出815,926.41元，主要用于我单位基本养老保险缴费的支出；

4.2080506－机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于我单位职业年金缴费的支出；

5.2080801—死亡抚恤10,920.00元，主要用于我单位遗属生活补助的支出；

6.2101101—行政单位医疗436,735.25元，主要用于我单位医疗保险缴费的支出；

7.2101103公务员医疗补助372,886.46元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费的支出；

8.2101199—其他行政事业单位医疗支出10,336.00元，主要用于我单位工伤保险缴费的支出；

9.2210201—住房公积金611,945.00元，主要用于我单位住房公积金缴费的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101—基本工资1,997,808.00元，主要用于我单位人员基本工资的支出；

2.30102—津贴补贴2,734,584.00元，主要用于我单位人员津贴补贴的支出；

3.30103—奖金861,644.00元，主要用于我单位人员绩效奖励的支出；

4.30108—机关事业单位基本养老保险缴费815,926.41元，主要用于我单位基本养老保险缴费的支出；

5.30109—职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于我单位职业年金缴费的支出；

6.30110—职工基本医疗保险缴费436,735.25元，主要用于我单位医疗保险缴费的支出；

7.30111—公务员医疗补助缴费372,886.46元，主要用于我单位医疗保险缴费的支出；

8.30112—其他社会保障缴费12,586.00元，主要用于我单位工伤保险、失业保险缴费的支出；

9.30113—住房公积金611,945.00元，主要用于我单位住房公积的支出；

10.30199—其他工资福利支出60,000.00元，主要用于我单位辅助用工人员工资的支出；

11.30201—办公费32,580.00元，主要用于我单位办公费的支出；

12.30202—印刷费20,000.00元，主要用于我单位水费的支出；

13.30206—电费17,820.00元，主要用于我单位电费的支出；

  14.30207—邮电费20,000.00元，主要用于我单位邮电费的支出；

15.30211—差旅费8,400.00元，主要用于我单位差旅费的支出；

16.30215—会议费500,000.00元，主要用于我单位会议费的支出；

17.30217—公务接待费12,160.00元，主要用于我单位公务接待费的支出；

18.30228—工会经费6,840.00元，主要用于我单位工会经费的支出；

19.30229—福利费91,200.00元，主要用于我单位福利费的支出；

20.30231—公务用车运行维护费48,000.00元，主要用于我单位公务用车运行维护费的支出；

21.30239—其他交通费用414,000.00元，主要用于我单位人员公务交通补贴的支出；

22.30299—其他商品和服务支出1,272,000.00元，主要用于我单位政协委员提案办理经费及政协委员履职活动经费的支出；

23.30304—抚恤金10,920.00元，主要用于我单位遗属人员生活补助经费的支出；

24.30305—生活补助432,000.00元，主要用于我单位退休人员生活补助经费的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,160.00元，较上年减少9,840.00元，下降14.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年公务接待费预算为12,160.00元，较上年减少7,840.00元，下降39.20%，国内公务接待批次为30次，共计接待304人次。

减少变化原因：严格落实坚持过紧日子的基本方针，勤俭节约办理一切事务。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：严格落实坚持过紧日子的基本方针，勤俭节约办理一切事务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年机关运行经费安排2,443,000.00元，与上年对比减少52,400.00元，主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会部门资产总额4,994,093.15元，其中，流动资产3,888,592.53元，固定资产1,105,500.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012500113100111

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会部门2024年部门预算表20240308102214943