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宜良县第七中学2024年预算公开目录

第一部分 宜良县第七中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第七中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县第七中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

2.制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

3.管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4.组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

5.领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

6.组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

7.指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

8.领导学校建立学校 、家庭、社会三结合教育网络。

9.宣传和执行党的路线、方针、政策，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.总体目标：群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。坚持安全第一，抓安全、保平安。坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。积极争取上级部门的支持，改善办学条件。

2.工作措施

重培训、抓提高、树正气、讲奉献，搞好“两支队伍”建设。重视管理文化建设，实现管理育人。

一是在教育教学中树立“管理及服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,520,807.68元，其中：一般公共预算4,520,807.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比与上年对比财务总收入减少了257,190.32元，其中一般公共预算收入增加2,009.68元，其他收入减少259,200元，主要原因分析是：2023年9月新增2位教师，2023年11月新增1位遗属人员，教师总人数与上年比较不变，故教师工资、住房公积金、养老保险等各项保障缴费预算不变,增加遗属人员补助预算。另外根据上级文件要求2024年减少了单位资金其他收入“义务教育课后服务专项资金”预算，故其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,520,807.68元，其中:本年收入4,520,807.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,520,807.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少了257,190.32元，其中一般公共预算收入增加2,009.68元，主要原因分析是：2023年1月调出2位教师，9月新增2位教师，11月新增1位遗属人员，教师总人数与上年比较不变，遗属人数增加，故教师工资、住房公积金、养老保险等各项保障缴费预算不变，增加遗属人员补助预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,520,807.68元。财政拨款安排支出4,520,807.68元，其中：基本支出4,520,807.68元，与上年对比增加2,009.68元，主要原因分析是：2023年1月调出2位教师，9月新增2位教师，11月新增1位遗属人员，教师总人数与上年比较不变，遗属人数增加，故教师工资、住房公积金、养老保险等各项保障缴费预算不变，增加遗属人员补助预算；项目支出0元，与上年对无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203，主要用于初中教育，本年预算支出3,177,364.40元；

2050701，主要用于特殊学校教育，本年预算支出384.00元；

2080502，主要用于事业单位离退休支出，本年预算支出144,000.00元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出430,212.15元；

2080801，主要用于死亡抚恤，本年预算支出14,352.00元；

2101102，主要用于事业单位医疗支出，本年预算支出240,732.83元；

2101103，主要用于公务员医疗补助支出，本年预算支出185,967.30元；

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出5,136.00元；

2210201，主要用于住房公积金支出，本年预算支出322,659.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4,520,807.68元，301工资福利支出4,336,009.28元，302商品和服务支出26,446.40元，303对个人和家庭的补助158,352.00元）。

30101基本工资1,269,624.00元；

30102津贴补贴326,567.00元；

30103奖金105,802.00元；

30107绩效工资1,431,300.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费430,212.15元；

30110职工基本医疗保险缴费240,732.83元；

30111公务员医疗补助缴费185,967.30元；

30112其他社会保障缴费23,136.00元；

30113住房公积金322,659.00元；

30201办公费16,446.40元；

30205水费5,000.00元

30206电费5,000.00元；

30304抚恤金14,352.00元；

30305生活补助144,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项

(三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,050元，其中：政府采购货物预算4,050元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第七中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第七中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0元，增长0%。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县第七中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年增加0元，增长0%。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

(三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第七中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维修费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县第七中学2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第七中学是事业单位，无机关运行经费预算。

宜良县第七中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县第七中学资产总额8,178,126.89元，其中，流动资产90,026.79元，固定资产8,088,100.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加元，其中固定资产增加263,375元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500136001900111

宜良县第七中学2024年预算公开表20240311092248418