监督索引号53012500547500000

宜良县供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 宜良县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县供销合作社联合社2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县供销合作社联合社机关为政府直属事业单位，参照公务员管理，部分人员经费由财政拨款，主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员的业务工作进行指导、协调服务监督；抓“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会统审计科、经济发展科、监事会办公室；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕供销社综合改革提出“四个好”的改革目标，把握好“综合”二字，以“抓基础强基层，抓创新促发展”为主线，突出抓好各项改革措施的落实，确保改革目标积极稳妥有序推进。探索建立服务群众的综合服务平台，打造“互联网+供销社”，实现经营管理的改革转型。继续抓好完善基础设施建设，巩固服务阵地。积极探索生产、供销、信用“三位一体”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,425,112.77元，其中：一般公共预算2,425,112.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了276,348.23元，主要原因是本年度在职人员减少1人，且公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,425,112.77元，本级财力2,425,112.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。其中:本年收入2,425,112.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,425,112.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了276,348.23元，主要原因是本年度在职人员减少1人，且公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,425,112.77元。财政拨款安排支出2,425,112.77元，其中：基本支出2,425,112.77元，与上年对比减少了276,348.23元，减少原因是本年度在职人员减少1人，且公用经费预算减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本年度预算无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501主要用于行政单位离退休支出，本年预算支出216,000.00元；

2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出199,526.40元；

2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算支出90,000.00元；

2080801主要用于死亡抚恤支出，本年预算支出7,176.00元；

2101101主要用于行政单位医疗支出，本年预算支出110,966.16元；

2101103主要用于公务员医疗补助支出，本年预算支出123,389.21元；

2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出2,720.00元；

2160201主要用于行政运行支出，本年预算支出1,525,690.00元；

2210201主要用于住房公积金支出，本年预算支出149,645.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,200.00元，较上年减少2,300.00元，下降41.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为3,200.00元，较上年减少2,300.00元，下降41.82%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年相比减少。主要原因是预估接待人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是本部门无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排154,600.00元，与上年对比减少15,280.00元，减少原因是本年度预估接待人次较上年减少，公务接待费减少，会议费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县供销合作社联合社资产总额172,026.21元，其中，流动资产21,140.02元，固定资产150,886.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少800.00元，其中固定资产减少6,813.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500547500111

宜良县供销合作社联合社2024年部门预算公开表（18张）20240311093041598