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宜良县九乡彝族回族乡中心学校

2024年预算公开目录

第一部分 宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县九乡彝族回族乡中心学校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县九乡彝族回族乡中心学校是一所九年一贯制的全额拨款的事业单位。其工作职责是负责九乡乡辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担九乡普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校输送合格生源，培养全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、学前部、小学部、初中部。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.研究拟定全乡中小学、幼儿园教育发展战略和教育工作的规定、办法，贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规的执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中小学、幼儿教育发展。
   2.管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在学校的统一领导下，组织全乡中小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
  3.发挥中小学、幼儿园教师进修培训作用。制定并实施中小学、幼儿园教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
   4.负责本乡中小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。
  5.自觉接受宜良县教育体育局、九乡乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,994,418.35元，其中：一般公共预算20,994,418.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加5,697,102.35元，增加的主要原因2024年根据《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属中小学校教职工编制及部分学校设置的批复》宜编﹝2023﹞47号文件，将宜良县九乡民族中学、宜良县九乡彝族回族乡中心学校合并设置为宜良县九乡彝族回族乡中心学校，宜良县九乡民族中学整体（在职40人，退休5人）转隶到宜良县九乡彝族回族乡中心学校；2024年教师薪级工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,994,418.35元，其中:本年收入20,994,418.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,994,418.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加5,697,102.35元，主要原因是2024年根据《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属中小学校教职工编制及部分学校设置的批复》宜编﹝2023﹞47号文件，将宜良县九乡民族中学、宜良县九乡彝族回族乡中心学校合并设置为宜良县九乡彝族回族乡中心学校，宜良县九乡民族中学整体（在职40人，退休5人）转隶到宜良县九乡彝族回族乡中心学校；2024年教师薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,994,418.35元。财政拨款安排支出20,994,418.35元，其中：基本支出20,994,418.35元，与上年对比增加6,575,618.35元，主要原因：2024年根据《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属中小学校教职工编制及部分学校设置的批复》宜编﹝2023﹞47号文件，将宜良县九乡民族中学、宜良县九乡彝族回族乡中心学校合并设置为宜良县九乡彝族回族乡中心学校，宜良县九乡民族中学整体（在职40人，退休5人）转隶到宜良县九乡彝族回族乡中心学校以及2024年教师薪级工资增加；项目支出0元，与上年对比减少357,700.00元，主要原因：2024年我校所属公办幼儿园保育费根据财政要求未做预算和2024年学校课后服务费未做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

205类支出主要反映的是教育支出，支出金额14,076,467.70元。其中包括：

2050201“学前教育”支出102,600.00元，主要用于我校所属公办幼儿园商品和服务支出102,600.00元。

2050202“小学教育”支出8,460,485.30元，主要用于小学部教师的工资福利支出8,419,523.00元、商品和服务支出40,962.30元；

2050203“初中教育”支出5,512,230.40元，主要用于初中部教师的工资福利支出5,486,387.00元、商品和服务支出25,843.40元；

    2050701“特殊学校教育”支出，支出金额1,152.00元。反映的是教育类特殊教育支出，主要用于我校残疾学生随班就读公用经费支出。

  208类支出主要反映行政事业单位离退休人员生活补助、养老保险、职业年金缴费、死亡教师遗属补助支出，支出金额3,595,234.89元。其中包括：

2080502“事业单位离退休”支出，支出金额777,600.00元，主要用于54名退休教师的退休生活补助费支出。

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出，支出金额1,868,314.89元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

2080506“机关事业单位职业年金缴费”支出，支出金额900,000.00元，主要用于2024年10位退休教师的记实职业年金支出。

   2080801“死亡抚恤”支出，支出金额49,320.00元，主要用于遗属生活补助支出。

210类支出主要反映所有在职、离退休教师医疗保险的支出，支出金额1,921,479.76元。其中包括：

2101102“事业单位医疗”支出1,045,638.40元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103“公务员医疗保补助”支出854,655.36元。主要用于公务员医疗保补助缴费支出。

2101199“其他行政事业单位医疗”支出21,186.00元。主要用于工伤保险缴费支出。

221类支出主要反映在职教师住房公积金缴费支出，支出金额1,401,236.00元，是2210201“住房公积金”支出。主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出：

2024年，我单位财政拨款支出20,994,418.35元，按经济科目分类（其中：基本支出20,994,418.35元，项目支出0元）分别是：

301工资和福利支出：支出金额19,996,940.65元。包括：30101“基本工资”，支出金额5,720,496.00元，其中小学教育支出3,512,964.00元，初中教育支出2,207,532.00元；30102“津贴补贴”， 支出金额1,674,152.00元，其中小学教育支出1,003,036.00元，初中教育支出671,116.00元；30103“奖金”，支出金额476,708.00元，其中小学教育支出292,747.00元，初中教育支出183,961.00元；30107“绩效工资”，支出金额5,960,304.00元，其中小学教育支出3,566,526.00元，初中教育支出2,393,778.00元；30108“机关事业单位基本养老保险缴费”， 支出金额1,868,314.89元；30109“职业年金缴费”， 支出金额900,000.00元；30110“职工基本医疗保险缴费”， 支出金额1,045,638.40元；30111“公务员医疗补助缴费”， 支出金额854,655.36元；30112“其他社会保障缴费”，支出金额95,436.00元，其中小学失业保险缴费支出44,250.00元，初中失业保险缴费支出30,000.00元，工伤保险缴费支出21,186.00元； 30113“住房公积金”， 支出金额1,401,236.00元。

302商品和服务支出，支出金额170,557.70元。包括30201“办公费”，支出金额94,420.40元,其中学前教育办公费支出86,990.00元，初中教育办公费支出6,278.40元，特殊学校教育（随班就读学生）办公费支出1,152.00元；30206“电费”支出金额60,527.30元，其中小学教育支出40,962.30元，初中教育支出19,565.00元；30211“差旅费”，支出金额1,530.00元；30216“培训费”支出金额14,080.00元。

    303对个人和家庭的补助支出，支出金额826,920.00元。包括：30304“抚恤金”， 支出金额49,320.00元，是遗属生活补助支出；30305“生活补助”， 支出金额777,600.00元，是退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我校2024年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%

（一）因公出国（境）费

宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县九乡彝族回族乡中心学校资产总额17,935,845.56元，其中，流动资产44,553.13元，固定资产17,891,292.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加217,117.13元，其中固定资产增加182,386.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500136002600111

宜良县九乡彝族回族乡中心学校2024年部门预算公开表（18张）20240307034818277