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宜良县第二人民医院2024年部门预算公开目录

第一部分 宜良县第二人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第二人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县第二人民医院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
   2.承担县域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防及医疗保健康复、公共卫生服务等工作。
   3.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
   4.按照上级主管部门和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。
   5.承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生应急救助。
   6.与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
   7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

宜良县第二人民医院共设置3个内设机构,包括行政职能后勤部门（行政职能后勤部门下设综合事务部、护理部、医务科、质控科、财务科），临床科室（临床科室下设内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、血液透析科、体检科），医技科室（医技科室下设检验科、医学影像科、药械科）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极完成部分科室的改造。2.全力提升医疗服务能力。3.巩固创伤中心、胸痛中心创建成果，力争通过卒中中心评审。4.认真组织开展二级甲等综合医院评审工作。5.有序开展信息化建设。6.持续开展基础设施建设。7.开展亲情优质护理服务，提高患者满意度。8.继续扩大对外宣传工作。9.建立健全适用于医院发展的内部管理制度。10.注重培养人才，稳定专业队伍人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入800,000.00元，其中：一般公共预算800,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算增加了40000.00元，主要原因分析是2023年新招聘了两名在编职工；事业收入减少了89331400.00元，主要原因分析是2024年的预算批复不包含事业收入数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入800,000.00元，其中:本年收入800,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加了40000.00元，主要原因分析是2023年新招聘了两名在编职工。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出800,000.00元。财政拨款安排支出800,000.00元，其中：基本支出800,000.00元，与上年对比增加了40000.00元，主要原因分析是2023年新招聘了两名在编职工；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是无项目拨款收入支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100201”支出800,000.00元，主要反映事业运行的支出（基本工资）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于“30101基本工资”支出800,000.00元，主要反映工资奖金津补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%,具体变动情况如下:我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费未纳入财政预算，因此数据无变化。

（一）因公出国（境）费

宜良县第二人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县第二人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第二人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县第二人民医院资产总额12,672,928.70元，其中，流动资产6,707,263.57元，固定资产5,965,665.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,888,757.22元，其中固定资产增加5,726,725.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500336101500111

（宜良县第二人民医院）昆明市区县2024年预算公开表20240308044049531