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昆明市宜良县马街镇2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市宜良县马街镇2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

第二部分 昆明市宜良县马街镇2024年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、项目支出绩效目标表（本次下达）

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市宜良县马街镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县马街镇人民政府职能为行使行政管理职能,参照政府批准的“三定”方案。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.加强农村基层政权建设，充分发挥村民委员会作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1.项目建设上走前列。筑牢“抓项目就是抓经济”工作理念，积极争取推动海马箐水库中型灌区建设项目、丁所河及芹菜河河道治理项目、丁所河片区蔬菜基地高效节水灌溉工程项目；推进农村通村公路建设、双胞山公墓改扩建；完成蔬菜加工中心项目（二期）、龚家营和大窝子村小组彩票公益金项目，西边和马家冲土地提质增效项目、产业强镇配套项目；保障城乡供水一体化马街水厂项目、华润宜良马街复合光伏项目投入运营。

2.招商引资上下力气。聚焦县委“产业强县”战略，把“外抓招引”作为投资促进的动力源，持续优化营商环境，突出以商招商，放大自身资源禀赋，以马街煤矿复耕复垦为契机，着力招引农旅融合、三产服务、现代农业、农产品深加工等优质企业，形成“引来一个，带来一群”的效应。强化“围墙内的事企业办、围墙外的事政府管”，在用工用地、政策资金、要素保障等方面竭力支持，力争更多、更好的投资项目落户马街。

3.集体经济上破难题。以强村富民为目标，创新发展模式，实体化运作村集体经济合作社，以“三变”手段，把农村闲置资产盘活、资金入股借力、现代农业产业带动、乡村文旅赋能，推动村集体经济持续健康发展，促进资产保值增值。积极培育新型职业农民，开展农旅职业技能培训，提升经济相对薄弱村的自主发展能力，提高农民财产性收入，提升村集体经济“造血”功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14875398.91元，其中：一般公共预算14875398.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加416477.91元，增长主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14875398.91元，其中:本年收入14875398.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14875398.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加416477.91元，增长主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14875398.91元。财政拨款安排支出14875398.91元，其中：基本支出14875398.91元，与上年对比增加416477.91元，主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加；项目支出0元，与上年对比无增加减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其中：2010301行政运行3846799.00元、2011101行政运行96000.00元、2070199其他文化和旅游支出202741.00元、2080501行政单位离退休230400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出996236.16元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000.00元、2080801死亡抚恤50232.00元、2081199其他残疾人事业支出19200.00元、2101101行政单位医疗263707.22元、2101102事业单位医疗302265.45元、2101103公务员医疗补助383097.08元、2101199其他行政事业单位医疗支出16176.00元、2130104事业运行4063773.00元、2130399其他水利支出116475.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助3451120.00元、2210201住房公积金747177.00元

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资2458368.00元、30102津贴补贴2268552.00元、30103奖金580128.00元、30107绩效工资2188440.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费996236.16元、30109职业年金缴费90000.00元、30110职工基本医疗保险缴费565972.67元、30111公务员医疗补助缴费383097.08元、30112其他社会保障缴费46176.00元、30113住房公积金747177.00元、30201办公费176000.00元、30206电费80000.00元、30215会议费5000.00元、30216培训费4000.00元、30217公务接待费20800.00元、30228工会经费11700.00元、30229福利费156000.00元、30231公务用车运行维护费96000.00元、30239其他交通费用250800.00元、30299其他商品和服务支出352000.00元、30304抚恤金50232.00元、30305生活补助3348720.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116800元，较上年减少12200元，下降9.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）预算较上年无变动，主要原因是我部门无因公出国（境），故无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县马街镇人民政府2024年公务接待费预算为20800元，较上年减少8200元，下降28.28%，国内公务接待批次为142次，共计接待726人次。

减少的主要原因是我单位执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为96000元，较上年减少4000元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96000元，较上年减少4000元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是我单位执行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2024年机关运行经费安排1152300.00元，与上年对比减少83452.00元，减少的主要原因分析我单位执行厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县马街镇人民政府2024年资产总额4428753.34元，其中，流动资产3686941.16元，固定资产741811.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加309302.34元，其中固定资产减少88188.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500264200111

宜良县马街镇人民政府2024年部门预算公开表（18张）