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宜良县文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  宜良县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  宜良县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在市文联和县委宣传部的大力支持下，县文联坚持“二为方向、双百方针”和“三贴近”原则，认真履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”四大职能，深入贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神、《中共中央关于繁荣社会主义文艺的意见》和《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》精神，以文艺惠民、开展活动、举办展览和对外交流为重点，以理论学习、协会管理、阵地建设和创作采风为保障，围绕中心、服务大局、深化改革，秉持传统文化与创新文化并举的工作理念，强化“有为有位”的作为意识，积极完成各项目标任务。

1.加强组织领导，积极动员部署，丰富实践内容。

按照县委决策部署，结合工作实际，县文联及时成立了党史学习教育领导小组，明确党支部书记履行第一责任人责任，精心制定本单位工作方案，迅速召开县文联党史学习教育动员部署会议；充分发挥云岭先锋、学习强国等新媒体平台作用等，扎实开展专题学习和个人自学。结合文联职能优势，组织我县文艺界参与中国硬笔书法协会在昆举办的庆祝建党100周年硬笔书法展、昆明市百年风华文艺周、省退役军人事务厅庆祝建党100周年等系列活动，以《岩泉》杂志为平台，推出40余万字庆祝建党100周年专刊及北古城镇万寿山及其工业文化挖掘岩泉专刊。

2.把习近平总书记“七一”重要讲话精神作为党史学习教育的核心内容。

一是深入贯彻落实《中共云南省委办公厅关于认真学习贯彻<习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话>的通知》和《中共昆明市委办公厅关于认真学习贯彻<习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话>的通知》各项工作要求，支部书记切实履行第一责任人责任，按照《县文联党史学习教育工作方案》时间计划，严格把关，认真履职，做好学习；

3.把开展“我为群众办实事”实践活动作为学习教育的落脚点。

围绕创建全国文明城市，开展起春换届卫生大整治活动，围绕庆祝建党100周年，开展“我最喜爱的习近平总书记的一句话”微宣讲主题实践活动书画展，用文艺宣讲的方式，开展党史学习教育；围绕乡村振兴，以九乡阿路龙片区乡村振兴产业综合体为主题，探索创意农业+农耕文化、传统文化、民族文化+旅游的产业融合；围绕以文化人、以文育人，以“文化为民服务城乡”为主抓手，组织全县文艺骨干力量开展文学艺术进校园、进农村、进社区，通过文艺讲座、展览、演出、壁画、长廊等形式，提高人民群众文化素养，助力宜良创文事业。围绕建党100周年以及宜良经济社会发展历程，以“永远跟党走，奋进新征程”“宜良历史文化变迁”等为主题，开展《岩泉》杂志编辑。

4.抗击疫情，天使秉丹心，大爱谱成千首曲。

2021年春节期间，县文联深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，发挥对联文化引领新时代新风尚的作用，充分展示宜良精神文明建设的新思想、新气象、新面貌，举办宜良县2021年“云酒·玫瑰老卤杯”辛丑迎春征联大赛从2021年1月起至2021年2月28日止，共收到近百位楹联作者的1000多副作品。通过初评、复评、终评，应对联评出一等奖2 联，二等奖4联，三等奖6联，入选作品40联。创作联一等奖1 联，二等奖 2联，三等奖3联。

5.配置队伍、探索创新、重点宣传宜良文脉。

形成《宜良县文学艺术界联合会关于万寿山明良煤矿老工业片区历史文化的调研报告》供县委、县政府决策，深度推进文旅产业融合，以新的文化支点，宣传推介营销宜良，为县域经济社会发展贡献力量。

6.整合人才、挖掘特色、推进民族团结融合。

2021年，县文联、县民宗局立项挖掘保护传承宜良县区域小白彝族传统文化。宜良县区域世居的少数民族——小白彝，主要分布在耿家营彝族苗族乡羊桥村、匡远街道迤腊古村、北古城镇龙凤村以及汤池街道阿乃村、上李子箐村、下李子箐村、小宰格村等七个自然村，彝族总人口约5000多人。居住在宜良县区域的这七个自然村的彝族，具有服饰相同、语言相同、习俗相同、与周边汉族同胞撒杂居但居住区域相对集中、少数民族特性和传统文化与周边地州、县区彝族明显不同等特点。该彝族支系具有丰富多彩的民族文化和传统，由于没有文字传承，传统文化主要靠手把手教授和口头传承，面临着失传的危险。截止目前，已经整理资料近30余文字，音视频40余个、挖掘发现传统民族物品百余件。

7.传统文化、创意文化并举，文化+致力乡村振兴。

发挥文联人才优势，以文化之手抓好宜良县创意农业，扎实推进以彩色稻创意农业为代表的休闲观光农业，为全县乡村旅游产业的发展、乡村振兴战略的实施提供了有力的创新创意支持。通过文艺文化的力量，全面展示宜良在政治、经济、文化及人民群众生活等方面发生的巨大变化，提振干事创业热情，重点推荐宣传宜良县创意农业休闲观光产业，促进以“创意农业”为文化品牌、文化符号的文旅融合乡村振兴产业的磅礴发展。

8.文化+农业产业情况

2021年，宜良县文联继续高举全县创意农业的大旗，总结前4年牵头推进全县彩色稻创意农业发展的成功经验，继续发挥抽调县作家协会、县美术家协会、县摄影家协会的骨干会员，组建的“宜良县文联大地艺术志愿服务团”的作用，重点在九乡乡阿路龙村，结合阿路龙村的彝族文化和珠江水系明月河支流在阿路龙河谷段冲击成一个形似项链吊坠的河湾等地理、民族文化元素，全新创意打造了以“少女心灯，明月河吊坠”为主题的稻田文化，为宜良县全力打造“中国彩色稻创意农业之乡”做出了积极贡献。

在以文化之手牵头抓好宜良县创意农业的同时，宜良县文联应慕名而来的各方邀请，率“宜良县文联大地艺术志愿服务团”走出宜良，为西山区团结街道律则社区核桃箐村策划指导种植了彩色水稻“西山睡美人”图案，2021年，宜良县文联及其“大地艺术志愿服务团”更是应中共云南省委办公厅、云南省农科院、云南农垦集团、昆明滇投公司、昆明农投公司、临沧市、迪庆州等单位和州（市）的邀请，携手相应部门，创意、设计、指导实施了保山市腾冲市中寨村、大理州大理市古生村、临沧市双江县千蚌村、迪庆州香格里拉市上江乡火山村、昆明市呈贡区斗南湿地公园、阳宗海南岸阳宗镇等地的稻田画创意农业项目。特别值得一提的是，腾冲市中寨村是2020年1月19日习近平总书记考察云南时实地调研考察过的村寨，大理州大理市古生村是2015年1月20日习近平总书记考察云南实地调研考察过的村寨，斗南湿地公园和阳宗海南岸阳宗镇等地的稻田画创意农业项目设计主题为世界生物多样性大会。

2021年，县文联大力发展创新文化，以“宜良县文联大地艺术志愿服务团”为抓手，以大地为幕，以彩稻作笔，以文化着色，牵头引领，为全县乃至全省以彩色稻创意农业为代表的创意产业的发展做出了积极探索与努力，走出了一条“文化＋产业”的发展之路，在“云岭大地”上描绘了一幅幅乡村振兴的新画卷！并通过创新与务实的工作业绩，赢得了宜良文艺界应有的地位与尊重，在全县乃至全省脱贫攻坚、乡村振兴工作中发挥了积极作用，得到了一致肯定和赞誉！为此，2021年8月12日，云南省文联党组书记、主席李勇，云南省文联党组成员、副主席缪开和，昆明市文联党组书记、主席陆毅敏，昆明市文联党组成员、副主席王金龙等省、市文联领导一行到宜良县调研,对宜良县的工作给予了高度评价和肯定。

9.文化+工业产业情况

在成功运用文化+创意农业助力乡村振兴脱贫攻坚基础上，县文联充分发挥人才济济的优势，进一步整合文联各协会人才，深度挖掘宜良特色、重点宣传宜良文脉，进一步引导全县文化力量关注国家、关注底层、关注乡村、关注乡愁的情怀，2021年，宜良县文联重点组建文化+工业团队，利用近一年的时间采访采风，对宜良县万寿山片区明良煤矿等近700年的工业文化底蕴进行挖掘，将沉积了深厚的历史文化与乡村振兴相结合开展调研、采风、创作，以文化为切入点，深度推进文旅产业融合，以新的文化支点，宣传推介营销宜良，为县域经济社会发展贡献力量。

目前，以万寿山片区近700年的工业文化调研成果为主要内容的县文联会刊《岩泉——北古城镇专刊》已经出刊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入宜良县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县文学艺术界联合会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县文学艺术界联合会2021年度收入合计99.15万元。其中：财政拨款收入73.87万元，占总收入的74.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.28万元，占总收入的25.49%。与上年对比减少8.72万元，下降8.08%，主要原因是2021年退休1人，人员经费及日常公用经费随之减少。

二、支出决算情况说明

宜良县文学艺术界联合会2021年度支出合计97.76万元。其中：基本支出97.76万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10.11万元，下降9.37%，主要原因是2021年退休1人，人员经费及日常公用经费随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.76万元。与上年对比减少10.11万元，下降9.37%，主要是2021年退休1人，人员经费及日常公用经费随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.16万元，占基本支出的69.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.60万元，占基本支出的30.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，本单位无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出73.87万元，占本年支出合计的75.56%。与上年对比减少24.1万元，下降24.6%，主要原因是2021年退休1人，人员经费及日常公用经费随之减少，当年单位缩减了公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出52.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%。主要用于人员工资、公用经费，保证机构正常运转。

 8.社会保障和就业（类）支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于职工社会保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，通过严格预算约束、严格制度管理、严格监督检查，切实抓好“三公”经费管控，确保把有限的财政资金用在刀刃上。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，通过严格预算约束、严格制度管理、严格监督检查，切实抓好“三公”经费管控，确保把有限的财政资金用在刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出7.09万元，与上年对比增加1.95万元，增长37.94%，主要原因是在职人员公务交通补贴增资。部门机关运行经费主要用于保障行政单位办公费、差旅费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，宜良县文学艺术界联合会资产总额22.25万元，其中，流动资产20.67万元，固定资产1.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县文学和艺术届联合会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012500172101111

宜良文学艺术界联合会表