县文联2021年部门整体支出绩效公示
宜良县文学艺术界联合会
宜良县文学艺术界联合会2021年部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
在职人员情况：县文联隶属于县委，为全额拨款参公管理事业单位，2021年县文联编制人数 3人，在职人数 3人，退休人员1人。
机构设置：县文联机构规格为正科级，为一级预算单位，下属16个民间组织协会，年末独立核算机构1个。
主要职能：贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。
职责职权：贯彻执行宜良县文联代表大会决议；选择产生宜良县文联委员会主席团；听取和审议宜良县文联委员会年度工作报告；讨论决定宜良县文联委员会其它重大事项。
2021年，在县委、县政府的正确领导下，在市文联和县委宣传部的大力支持下，县文联充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权四大职能，团结带领广大文艺工作者围绕抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情、乡村振兴以及县委县政府中心工作，坚持传统文艺，创新文艺并举的理念，以文艺+立业为切入点，以文艺惠民、开展活动、举办展览和对外交流为重点，以理论学习、协会管理、阵地建设和创作采风为保障，围绕中心、服务大局、深化改革，积极完成各项目标任务。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2021年县文联基本支出97.76万元，其中：一般公共预算支出为73.87万元，其他支出为23.89万元，主要用于人员工资、保险、日常公用经费的开支。
2021年县文联“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元，接待批次0次，接待人数0人；公务用车及运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元。
（二）项目支出
2021年县文联无项目支出。
三、县级其他财政资金组织实施情况
2021年，县文联无县级其他财政性资金。
四、部门整体支出情况
1.完成2021年《岩泉》杂志编辑2期；辅助县政协完成《宜良概览》编辑；全面深化改革，按照你点我送、互联互通、政府购买、社会参与模式，组建宜良文艺志愿服务队、宜良县艺术志愿服务队；县委县政府交办的其他工作及其他文艺演出及展演展示工作。
2.动员全县文艺界，积极创作文艺作品，宣传疫情防控知识、鼓舞全县上下抗击疫情斗志。
3.开展宜良县2021年“云酒杯”新春征联活动。面对突如其来的新冠疫情，持续40多年的宜良新春征联活动通过不接触、网络投稿的形式有序开展，全县甚至全国的楹联爱好者们，充分发扬传统楹联文化妙语连珠、生动活泼的语言优势，用一幅幅新春联题、对联讴歌平凡路上奋不顾身的中华人民，抒发对祖国山川、人文、历史典故的孜孜热情，展示宜良县磅礴发展的历史变革和不屈意志，坚定打赢新冠疫情保卫战和打造昆明区域性国际中心城市东部新兴发展极的信心决心。共收到近百位楹联作者的500多副作品。通过初评、复评、终评，评出一等奖２联，二等奖4联，三等奖6联，入选作品38联。
2021年，县文联进一步有效推进宜良文化文艺文学建设，达到了年初预期目的。
五、存在的主要问题
1.县文联预算资金少，许多工作由于受资金限制，开展工作受限。
2.从我县实施零基预算开始，县文联公用经费严重不足、项目经费为零，《岩泉》杂志没有经费保障持续出刊，严重影响工作的正常开展。
3.机关工作人员不足，创作活动经费短缺。协会活动、办刊经费、作品出版、艺人补助几乎为零。
六、改进措施和有关建议
建议加强对项目经费的审核、批准，项目经费的短缺严重影响到工作的开展。
七、报告附表
宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
（2021年度）
部门(单位)名称 宜良县文学艺术界联合会
预算编码 206001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年6月13日
宜良县文学艺术界联合会
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 杨晓寿 | 联络电话 | 67526855 | ||||||||||||||
人员编制 | 3 | 实有人数 | 3 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：2021年县文联日常工作; 任务2：2021年《岩泉》编辑出版; 任务3:《纳索文化》编辑出版; 任务4：全面深化改革、完成基层文联改革任务; 任务5：强化基层服务能力，开展“文化下乡”等文联品牌行动. | ||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 1.完成2021年各级各单位下达的工作目标任务。 2.完成《岩泉》《宜良文史》继续《纳索文化》编辑出版发行任务。 3.完成相关部门及协会文学艺术创作指导工作。 4.组建宜良文艺志愿服务队、宜良县艺术志愿服务队。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 99.15 | 4.45 | 73.87 | 25.28 | |||||||||||||
1.局机关 | 99.15 | 4.45 | 73.87 | 25.28 | |||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 97.76 | 97.76 | 66.62 | 25.3 | 5.84 | ||||||||||||
1.局机关 | 97.76 | 97.76 | 66.62 | 25.3 | 5.84 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||||||
1、局机关 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1：完成2021年《岩泉》 目标2：完成县委、县政府安排文艺活动 目标3：完成《宜良概览》编辑出版 | 所有目标按时按质完成 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 1、确保文史资料完整、可读、可传； | 100% | 100% | |||||||||||||
2、确保《岩泉》出精品、出优秀作品；宣传宜良品牌与宜良文化。 | 100% | 100% | |||||||||||||||
数量指标 | 1.2021年《岩泉》编辑出版，拟出版四期； | 100% | 100% | ||||||||||||||
2、开展文艺活动及采风不少于4次 | 100% | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 1、按时限完成编辑出版内容； | 按时完成 | 按时完成 | ||||||||||||||
2、及时充分完成县委交办花街节、国庆、五一、脱贫攻坚宣传工作。 | 按时完成 | 按时完成 | |||||||||||||||
成本指标 | 1、办公经费、水电费、差旅费、培训费、会议费； | 100% | 100% | ||||||||||||||
2、人员经费及文化创作经费 | 100% | 100% | |||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 1、提高全县人民文学文艺文化修养； | 100% | 100% | |||||||||||||
2、为全县各单位提供高质量的文艺服务指导。 | 100% | 100% | |||||||||||||||
经济效益 | 1、直接服务宜良文化艺术创作交流，提升宜良城市品位和文化素养； | 100% | 100% | ||||||||||||||
2、服务乡村振兴建设，营造浓厚文化氛围； | 100% | 100% | |||||||||||||||
生态效益 | 1、助推文化扶贫、生态扶贫，形成人与自然和谐发展； | 100% | 100% | ||||||||||||||
2、文艺作品、文化宣讲，宣传绿水青山就是金山银山理念。 | 100% | 100% | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 2、县委县政府认可，助推县域和谐发展； | 100% | 100% | ||||||||||||||
3、人民群众满意，贴近生活、贴近实际。 | 100% | 100% | |||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
王 建 | 文联主席 | 县文联 | 王 建 | ||||||||||||||
黄家荣 | 改非干部 | 县文联 | 黄家荣 | ||||||||||||||
杨晓寿 | 工会主席 | 县文联 | 杨晓寿 | ||||||||||||||
评价组组长（签字）：王建 2022年 6月 13日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：属实，同意申报。 部门（单位）负责人（签字）：王建 2022年 6月13日
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填报人（签名）： 杨晓寿 联系电话：67526855
