宜良县人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员情况

县政府办2021年年末行政人员编制数30人。行政人员一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为30人，工勤人员一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为8人, 事业人员一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为2人。与2020年年末相比，编制人数行政人员不变，行政人员一般公共预算财政拨款（补助）开支总人数增加5人，事业人员一般公共预算财政拨款（补助）开支总人数增加2人。

2.机构情况

宜良县人民政府办公室设9个内设机构。分别是：行政后勤科、办文法规科、综合一科、综合二科、综合三科、目标管理督查科、政务信息科、人事财务科、档案科。

3.部门职能

宜良县人民政府办公室是承办市人民政府和县委文件、指示在本县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府和县委的报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府的会议筹备，协助县人民政府领导工作，研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府 及县直有关部门、单位请示人民政府的问题。组织协调、督促指导人大代表建议和政协提案的办理工作，负责应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示。负责全县政务信息工作，负责县人民政府依法行政指导工作。

4.重点工作计划

一是提高办文质量；二是突出信息调研成绩；三是扎实政务督查；四是规范政务信息；五是严谨有序应急管理；六是深入联系群众。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

县政府办2021年度财政拨款收入数1232万元,其中: 一般公共预算财政拨款1204万元，年初财政拨款结转结余28（其中：一般公共服务支出959万元；社会保障和就业支出164万元；卫生健康支出66万元，住房保障支出43）；政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款支出数1204万元,其中: 一般公共预算财政拨款1204万元, 政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款收支数与上年1078万元相比，增加了126万元。主要原因是2021年人员增加，所以一般公共服务支出增加。增减变动情况如图所示：(单位：万元）

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年县政府办基本支出1232万元。其中：人员经费779万元、日常公用经费453万元。

2021年“三公经费”支出36万，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费33万元；公务接待费3万元。三公经费与2020年38万元相比减少2万，例行三公经费节约。

（二）项目支出

2021年县政府办项目支出数为0元

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2021年县政府办无用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目资金情况。

四、部门整体支出绩效情况

2021年县政府办公室在县委、县政府的正确领导和各级各有关部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以搞好服务为核心，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行“参谋助手、服务保障、协调联系、办理事务”的职能，充分发挥办公室的综合服务、综合协调的中心枢纽作用，敢于担当、勇于拼搏、扎实工作，为县政府工作高效有序运转，为全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。主要做好以下几个方面工作：

1.加强政府机关财务管理。为加强政府机关的财务管理工作，财务科合理安排各项经费，规范财务行为，完善财务审批、审核手续，加强财务核算和财务监督，对公务费、业务费、会议费、购置费、福利费精打细算，量入为出，支出要符合财务规定，杜绝不合理开支。为保证财务工作的顺利完成，制定了财务管理规则和细则，保证财务基础工作的准确、及时、完整。

2.认真做好财务核算、会计监督。财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督，严格遵守国家财务会计制度，财务法规，财务制度及国家财经法律法规，认真履行好财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计凭证记账的录入，到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到资金的管理支出，财务科人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息的收集、处理和传递的及时性、准确性。

3.严格执行国库集中支付要求。按照宜良县财政局国库集中支付制度改革的要求，财务科严格执行国库集中支付的要求。对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金支出，对超过现金限额的支出按相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，对每笔款项做到专款专用，按时做好每月申请款项的用款计划，及时报送财政局相关科室审批、审核。每月定期到财政局核对代管资金账户余额，到银行核对各项款型支出情况。

4.认真落实公务卡相关要求。为使单位每笔款项支出更加透明，我县将实行每笔支出都通过银行直接转账，不再支取现金。我单位的相关费用支出已经不再支取现金，而是做好报销费用清单直接通过银行付给报销人员，同时报销原始单据仍然要求报销人员签字。

5.认真做好预算和结算。2021年度的支出已按财政局要求完成了决算，对每笔款项的支出进行了核实与检查。

五、存在的主要问题

1.开展预算绩效管理的管理水平有待提高。

2.预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限,且因单位人手不足，预算绩效评价人员均为兼职人员，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

六、改进措施和有关建议

2021年，县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强内部学习、强化作风建设、落实各项制度、规范服务行为等措施，以提高效能为抓手，创新协调运转机制，搞好政务、事务、会务服务，提升服务水平，进一步振奋精神，鼓足干劲，与时俱进，开拓创新，努力推动政府办公室各项工作再上新台阶。财务科会加强对相关业务的学习，多与财政局相关科室和其他单位财务人员进行沟通与交流，尽快熟悉掌握相关业务知识，提高财务人员的知识水平，更好的做好财务工作。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（　2021　年度）

部门(单位)名称        宜良县人民政府办公室            

预算编码                   301301                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：  2022 年 5 月 23 日

宜良县财政局（制）

填报人（签名）：  刘绿                        联系电话：67528317

特此报告

宜良县人民政府办公室

                           2022年6月14日