宜良县发展和改革局2021年部门整体支出绩效自评报告
宜良县发展和改革局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门的在职人员情况和机构设置
发展和改革局政府为行使行政管理职能，现有编制26人，其中行政编制21人，事业编制5人。2020年末，财政拨款开支数30人，其中：公务员19人，事业人员6人，工勤人员5人。
2.主要职能
（1）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划。参与和指导县域经济发展工作。
（2）统筹协调经济社会发展，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测、预警。
（3）根据全县国民经济和社会发展规划及各专项规划，研究投资体制改革措施及生产力合理布局；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目；参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。
（4）参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调整。衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；参与新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研；衔接资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。
（5）贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报；研究提出全县价格改革调整方案，拟订和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。
（6）贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资的方针、政策。认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的决策部署，分析全县投资促进工作的情况，拟定全县对外开放、招商引资的政策、规章、规划和管理办法并组织实施。
（7）组织协调全县利用外资工作相关事宜，负责县、乡（镇）开展国内外招商引资和经济技术协作的组织指导、协调服务和业务培训工作，并策划、组织各类经贸洽谈、招商引资活动。
（8）运用法律、经济手段和必要的行政措施，改善投资环境、规范招商引资活动，健全投资促进发展体系，增强全县招商引资整体实力；逐步完善和健全招商引资的鼓励优惠政策；依法保护外来投资者和外来投资企业的合法权益。
（9）接待外来投资者的来访、进行项目登记、介绍宜良投资环境及招商引资有关政策、向县领导汇报外来投资项目情况；协助外来投资者办理企业设立、项目审批的相关手续，组织协调对外来投资者和外来投资企业的统计、管理、服务工作。
（10）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划；加强《粮食收购资格许可证》后续监管，大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业。
（11）贯彻执行专项储备粮食管理办法，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系；健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。
（12）贯彻实施国家有关粮食财务制度，指导全县粮食企业的财务工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，实施粮油食品放心工程；同时监督和指导驻宜部队的粮食供给。
（13）贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系，负责全行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责粮食流通统计工作，负责县内粮食行业市场信息收集及市场粮情、粮价监测。
（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
3.重点工作计划
粮食工作方面。一是加强储备粮管理。切实做好县级储备粮管理工作，确保县级储备粮数量真实，质量良好。二是加强粮油市场监管。规范粮食收购资格审核工作，全面提高行政许可工作质量和依法行政水平，完善和落实粮食收购资格审批各项制度。做好社会粮食流通统计、粮情监测预警和粮食流通监督检查。三是加强军粮管理。严格执行统标品种供应，确保不发生投诉事件。
部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
县发改局2020年度财政拨款收入数1044万元，上年结余13万元，合计1057万元,其中: 一般公共预算财政拨款1044万元（其中：一般公共服务支出588万元；社会保障和就业支出180万元；卫生健康支出58万元，粮油物资储备支出231万元）。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年, 宜良县发展和改革局总支出1057.42万元,其中: 基本支出826.32万元，项目支出231.10万元
按科目分类工资福利支出496.52万元，商品服务支出427.32万元，对个人和家庭补助支出133.58万元。
2020年宜良县发展和改革局“三公” 支出数10.69万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.79万元,接待批次50次,接待人数560人,人均支出50元;公务用车及运行维护费3.4万元。
（二）项目支出
1.项目投资、资金到位及使用情况
2018年度累计完成粮食仓储设施改造投资200万元。2019年度累计完成投资1820万元。其中：完成库区场地道路维修投资50万元，完成大米加工设备设施改造提升投资1193万元，收购优质水稻617吨投入资金330万元，网上终端系统投资120万元，好粮油产品质量体系建设投资10万元，好粮油品牌建设投资117万元。2020年度累计完成投资 621.52万元，其中：优质水稻收购406.5万元，完成大米加工设备设施改造提升投资5.8万元，粮食仓储设施改造投资107.31万元，网上终端系统投资6.33万元，好粮油产品质量体系建设投资0.4万元，品牌建设投资95.18万元。2018年至2020年三年累计投资2641.52万元，投资完成率102.90%。
企业自筹资金到位及使用情况：截止2020年12月，企业自筹资金到位1910.52万元。
中央补助资金到位及使用情况
云财产业【2018】143号、昆财产业【2018】235号及昆明市发展和改革委员会关于转发《云南省粮食和物资储备局 云南省财政厅关于明确“优质粮食工程”项目的通知，该项目获中央补助资金731万元，到位731万元，专项用于以下建设内容：一是用于优质稻谷收购81万元； 二是用于大米加工设备改造提升支出310万元； 三是用于粮食仓储设施改造提升支出250万元； 四是用于网上终端系统建设支出70万元；五是用于“好粮油”质量产品体系建设9万元；六是用于“好粮油”品牌建设支出11万元。
2.项目资金管理情况分析
按照《云南省“优质粮食工程”专项资金和项目实施管理办法》规定，该项目从开工到至今全程实行专账、专户、专人管理，针对项目管理需要，制定了《专项资金财务管理制度》，公司财务人员具备专业知识、业务能力强，财务管理规范，财政到位资金及支出资金收支账务清晰，会计凭证记录真实，即符合国家财务制度的要求，又符合财政支出项目的规定，经自查该项目无违规违纪行为。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
2020年县发改局办无用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目资金情况。
四、部门整体支出绩效情况
（一）经济性：基本实现了预算资金最大化利用。
（二）效率性：我单位2020年的各项工作均圆满完成，各项指标超额完成，并在工作中有特色、有亮点。
（三）有效性：全面深化改革工作，改善投资环境，完成各项目标任务。维持价格稳定，保障粮食市场供应。
五、存在的主要问题
基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费，保正常运转进行，由于我单位的特殊情况，接待、外出较多，基本保障面临巨大压力。
六、改进措施和有关建议
（一）完善管理制度，进一步加强资产管理，加大资金使用监管力度。
（二）加强行政事业单位会计核算制度和预算办法的学习培训。
七、报告附表
宜良县发展和改革局整体支出绩效评价自评报告
（2020年度）
部门(单位)名称 宜良县发和改革局
预算编码 314301
评价方式：宜良县发展和改革局绩效自评
评价机构：宜良县发展和改革局评价组
报告日期：2021年 5 月 26 日
宜良县发展和改革局（制）
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 杨舒婷 | 联络电话 | |||||||||||||||
人员编制 | 26 | 实有人数 | 30 | ||||||||||||||
职能职责概述 | （1）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划。参与和指导县域经济发展工作。 （2）统筹协调经济社会发展，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测、预警。 （3）根据全县国民经济和社会发展规划及各专项规划，研究投资体制改革措施及生产力合理布局；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目；参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。 （4）参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调整。衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；参与新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研；衔接资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。 （5）贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报；研究提出全县价格改革调整方案，拟订和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。 （6）贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资的方针、政策。认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的决策部署，分析全县投资促进工作的情况，拟定全县对外开放、招商引资的政策、规章、规划和管理办法并组织实施。 （7）组织协调全县利用外资工作相关事宜，负责县、乡（镇）开展国内外招商引资和经济技术协作的组织指导、协调服务和业务培训工作，并策划、组织各类经贸洽谈、招商引资活动。 （8）运用法律、经济手段和必要的行政措施，改善投资环境、规范招商引资活动，健全投资促进发展体系，增强全县招商引资整体实力；逐步完善和健全招商引资的鼓励优惠政策；依法保护外来投资者和外来投资企业的合法权益。 （9）接待外来投资者的来访、进行项目登记、介绍宜良投资环境及招商引资有关政策、向县领导汇报外来投资项目情况；协助外来投资者办理企业设立、项目审批的相关手续，组织协调对外来投资者和外来投资企业的统计、管理、服务工作。 （10）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划；加强《粮食收购资格许可证》后续监管，大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业。 （11）贯彻执行专项储备粮食管理办法，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系；健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。 （12）贯彻实施国家有关粮食财务制度，指导全县粮食企业的财务工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，实施粮油食品放心工程；同时监督和指导驻宜部队的粮食供给。 （13）贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系，负责全行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责粮食流通统计工作，负责县内粮食行业市场信息收集及市场粮情、粮价监测。 （14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 参与和指导县域经济发展工作，研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测，参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽，参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调，贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报，贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资的方针、政策，组织协调全县利用外资工作相关事宜，负责县、乡（镇）开展国内外招商引资和经济技术协作的组织指导、协调服务和业务培训工作，接待外来投资者的来访、协助外来投资者办理企业设立、项目审批的相关手续，彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划，贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系。 | ||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 固定资产投资（不含农户）完成103.7亿元，2020年全县共签订招商引资协议41项，协议总投资额209.4亿元，2020年招商引资内资完成72.5亿元，外资完成567.56万美元。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1057.417444 | 13.006821 | 1044.410623 | ||||||||||||||
1.局机关 | 1057.417444 | 13.006821 | 1044.410623 | ||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1057.42 | 826.32 | 630.10 | 196.22 | 231.10 | ||||||||||||
1.局机关 | 1057.42 | 826.32 | 630.10 | 196.22 | 231.10 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 10.69 | 2.79 | 3.4 | 4.50 | |||||||||||||
1、局机关 | 10.69 | 2.79 | 3.4 | 4.50 | |||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 161.46 | 161.46 | |||||||||||||||
1、局机关 | 161.46 | 161.46 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1：配套政策，努力打造招商引资软环境。开展活动，加大宣传，提高宜良招商引资知名度。 目标2：全力以赴抓项目，千方百计扩投资。 目标3：加强价格监测工作，规范价格监管检查行为。加强行政事业性收费和经营服务性收费价格监管，优化经济发展软环境，抓好价格监管中推广随机抽查规范事中事后监管工作。目标4：加强储备粮管理、粮油市场监管及军粮管理。 | 1.努力打造招商引资软环境。同时通过召开招商引资推介会、外出招商等活动，加大了宣传，以提高宜良的招商引资知名度。 2.通过招商引资，紧抓项目，以及各责任单位想方设法、多渠道的筹集建设资金，来扩大投资。 3.依法依规做好物价工作。 4.加强日常管理，确保储备粮数量真实、质量良好，粮油市场稳定及军粮统标供应。
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整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 1.分解目标任务，制定评分标准；开展招商引资百日竞赛活动；深入责任单位，抓实考核工作；开创派驻重点区域招商专员制度；多渠道深入宣传宜良；通过集中签约仪式展示招商成果优化服务，促进项目落地。 | 已完成 | ||||||||||||||
2.全力抓好项目推进；加大项目前期工作力度；积极组织项目入库；做好“十三五”规划中期评估相关工作。 | 已完成 | ||||||||||||||||
数量指标 | 固定资产投资（不含农户）完成103.7亿元。 | 已完成 | |||||||||||||||
2020年招商引资内资完成72.5亿元，外资完成567.56万美元 | 已完成 | ||||||||||||||||
时效指标 | 年底前完成各项目标任务 | 已完成 | |||||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 改善投资环境，完成各项目标任务。 | 已完成 | ||||||||||||||
保障物价、粮油市场稳定。 | 已完成 | ||||||||||||||||
经济效益 | 实现预算资金最大化利用 | 已完成 | |||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 打造招商引资软环境，促进全县经济社会发展。 | 已完成 | |||||||||||||||
做好价格监督检查，维护良好市场价格体系。 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100分 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
郭晋林 | 局长 | 宜良县发展和改革局 | 郭晋林 | ||||||||||||||
马智勇 | 副长 | 宜良县发展和改革局 | 马智勇 | ||||||||||||||
蔡倩玫 | 副局长 | 宜良县发展和改革局 | 蔡倩玫 | ||||||||||||||
杨云能 | 副局长 | 宜良县发展和改革局 | 杨云能 | ||||||||||||||
念烨 | 副局长 | 宜良县发展和改革局 | 念烨 | ||||||||||||||
凌宏怡 | 办公室主任 | 宜良县发展和改革局 | 凌宏怡 | ||||||||||||||
杨舒婷 | 出纳 | 宜良县发展和改革局 | 杨舒婷 | ||||||||||||||
龙润润 | 会计 | 云南企悦服务有限公司 | 龙润润 | ||||||||||||||
评价组组长（签字）：郭晋林
2021年 5 月 26 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：同意
部门（单位）负责人（签字）：郭晋林
2021年 5 月 26 日
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填报人（签名）：杨舒婷 联系电话：
