九乡彝族回族乡人民政府文件

政发〔2021〕22号

九乡彝族回族乡人民政府

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

（1）人员情况及机构设置

九乡彝族回族乡人民政府实有编制74名，2019年年末在职在编人员有59名，设独立核算机构10个，其中乡党委、政府机关综合设置4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室；乡属事业单位综合设置为6个，分别是农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心和财政所。

（2）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、国土、环保、林业等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.加强以农业和农村工作为中心的功能，抓好农村产业结构调整，发展区域特色经济，促进农业产业化、市场化、现代化进程。8.抓好农村基层政权建设，充分发挥村民委员会的作用。9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（3）重点工作计划

1、大力发展全乡经济、积极培植税源，确保财政收入增长，发展经济是财政增收的基础，是实现财政增长的根本途径。我乡是万亩万寿菊种植、烤烟种植农业乡，种植业、养植业收入是群众增收、财政增长的支柱，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，围绕增收调结构，强化科技，优化品种和品质结构，把有限的资金用到抓好烤烟生产、万寿菊种植，提质增效，提高种养殖业效益上，加大了对农村劳动力的培训和转移力度，坚持不懈地抓好农田水利设施建设，改善了农业生产条件，提高了农业综合生产能力，保证财政收入的稳定性和连续性。

2、通过农村税费改革，加大了转移支付力度。解决了村委会八大员及村委会干部等职位的工资补助问题，减去了原来由农民承担的各项统筹提留，确实减轻了农民的负担。

3、严格控制支出。乡财政收支矛盾突出，可用资金有限，平衡财政收支的任务较为艰难，在支出上严格控制和压缩一般性支出，加强监督检查，规范资金的使用，强化集体资金的管理，严格财务制度和财经纪律，确保预算收支任务的完成。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年总的支出为1447.47万元。其中，一是人员经费1207.04万元，主要用于乡政府财政全额拨款人员工资和村组干部岗位补贴；二是公用经费115.43万元，主要用于乡政府及村委会正常开展工作相关支出；项目支出为125.00万元，主要是彩票公益金和扶贫项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1322.47万元。主要用于：人员经费1207.04万元，公用经费115.43万元，均按财政部门相关要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续进行登记，2020年九乡乡“三公” 支出数18.73万元,其中;公务接待费5.14万元,接待批次257次,接待人数2056人,人均支出25元;公务用车及运行维护费13.59万元，因公出国(境)费0万元;总的比上年决算数减少了0.02万元，减少的原因是我单位严格按照省市县的相关文件要求，坚持厉行节约。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据相关文件安排要求，我乡2020年项目资金为125万元。分别是细么村彩票公益金30万元、九乡明月村委会石板河村内道路硬化35万元、九乡月照村委会梅新村村内道路硬化20万元、九乡铁厂村委会大马嘶村人畜饮水30万元、九乡明月村委会明月大村人畜饮水10万元，已收到县财政局拨付的全部资金，我单位已经把资金全部支付完成。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金125万元。分别是细么村彩票公益金30万元、九乡明月村委会石板河村内道路硬化35万元、九乡月照村委会梅新村村内道路硬化20万元、九乡铁厂村委会大马嘶村人畜饮水30万元、九乡明月村委会明月大村人畜饮水10万元，资金全部拨付完成。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位的项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。按照招投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。无

（一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。无

（二）管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。无

四、部门整体支出绩效情况

2020年，根据乡年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续进行登记，2020年九乡乡“三公” 支出数18.73万元,其中;公务接待费5.14万元,接待批次257次,接待人数2056人,人均支出25元;公务用车及运行维护费13.59万元，因公出国(境)费0万元;总的比上年决算数减少了0.02万元，减少的原因是我单位严格按照省市县的相关文件要求，坚持厉行节约。

2、预算执行方面。预算收支相等，除政策性工资绩效预算是追加外，本年部门预算未进行相关事宜的调整；财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年度评价得分为100分。

(二）效率性评价和有效性评价

1、坚持把加快经济发展作为首要任务，抓转型、调结构、促升级，综合实力显著增强

（1）各项经济指标全面完成

以建设“四区九乡”为依托，全力打造“醉美九乡”品牌，紧盯目标抓落实。2020年财税任务4400万元，截止10月底完成税收3581万元，完成81.4%。招商引资目标任务为内资1亿元，签约项目1个，开工项目1个，目前达成分成2000万元，计划年底完成目标任务。固定资产投资目标任务2亿元，截止10月底入库两个项目：磨盘山休闲康养中心项目13690万元和麦地冲乡村振兴项目3760万元，入库总金额为1.745亿元，截止10月底完成投资9236万元（分别是磨盘山项目6587万元，麦地冲项目2649万元），其中磨盘山休闲康养中心项目因企业资金问题于7月开始处于停工状态。同时计划12月入库九乡新集镇人居环境提升建设项目，总投资约1.69亿元，目前已完成项目批文及项目现场照片及视频拍摄工作，12月10日前完成项目入库材料准备并上报县统计局。争取上级资金目标任务350万元，已于4月上报麦地冲乡村振兴补助资金300万元，7月上报争取扶贫项目资金370万元，已累计完成670万元，完成191%，超额完成。

（2）突出疫情防控工作，社会经济稳步恢复

坚决贯彻落实党中央关于打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的决策部署。一是众志成城抗击疫情，疫情来袭，九乡乡及时组织各级党员干部进村入户开展普查，在各个重要路口值班值守，坚守一线，默默奉献，开展网格化防控，实现全乡“零确诊”。组织机关干部职工和全乡党员慷慨解囊，共捐款78678元抗击疫情。二是防控宣传教育到位，一方面多渠道大力普及相关防控知识，做好疫情防控宣传教育工作，另一方面自编疫情防控小快板，为抗疫一线发声助阵。三是春耕备耕不误农时，积极指导群众和全乡6家农资经营主体在做好个人防护的前提下，做好农业生产、产业结构优化调整，保障种子、化肥、农药等农用物质供应，确保农资充足、不误农时。四是复工复产积极应对，以“五清”行动为抓手，对复工复产企业、出租房、经营户、苗圃、大棚等重点区域的人员进行全面排查，依托大数据手段，将重点人员填充到每个网格，落实动态监测、分类管理。同时，服务好复工复产企业，帮助他们解决问题，做好疫情防控“后半篇”文章。

（3）巩固“四色产业”优势，打造“醉美九乡”品牌，以农旅融合、文旅融合、三产融合助推乡村振兴

2、做优烤烟“金色产业”，确保烤烟支柱稳定

2020年，全乡统一种植红大品种，指导性种植面积28780亩，比去年增加3930亩，计划收购量71950担，其中：出口备货计划3890担；上等烟比例69%左右；烟叶收购等级综合合格率80%以上，综合等级纯度92%以上，吸纳2589户农户加入合作社，优化生产技术体系，全面推行烤烟标准化生产，推进烤烟中耕管理、揭膜培土，提高烟叶生产科学化、精细化、产业化水平。九乡乡成为昆明市第二大烟区，成功入围云南省最有影响力烟区和“最美烟区”；农友烤烟合作社被评为“省级示范合作社”，被中国烟草总公司评为“行业示范社”。

3、做强小辣椒“红产业”，助推引擎加速

效能产出，技术先行，聘请专家技术指导，科学种植，用理论与实践经验对社员进行技术培训。合作社统一子种及种苗发放，并精心督导两期管理（苗期、田间）、适时采摘，按等级收购、销售。打造万亩辣椒种植的标准化示范基地，在小辣椒的基础上在种植甜椒、尖椒、米椒、朝天椒、线椒上突优势，同时精选有能力的成员在技术、销售能力上培训、学习、观摩，提高会员销售能力、种植技术水平，培养能带动、能“辐射”的新新农人。生产销售同步启动，建设收购大棚2000平方米，建有一次免费举办蔬菜种植、辣椒种植、市场营销培训班6期，培训300余人次。目前，滇研辣椒合作社已经成为云南省最大的辣椒专业合作社。合作社收购产品的范畴除九乡本地以外，还扩大辐射到本县其他乡镇和周边曲靖、红河、贵州等地，带动本县及周边种植辣椒21000余亩，年产量25000吨以上，增加全县2500余户农民收入。2019年，全乡种植辣椒21000亩，远销广东、湖南、台湾、越南、泰国等地。

4、做美万寿菊“橙色产业”，扶持产业突破性发展

通过招商引资的方式引进龙头企业宜良荣森生物科技有限公司，公司投资1080万元，在九乡乡陇城村建设年产3000吨颗粒的菊花烘干一座，年均可收购鲜花50000吨。公司采用种植订单的方式，保障农户种植后有稳定的销售渠道，免去农户的后顾之忧。20120年，九乡乡在旅游观光线路以及县道村道均种植万寿菊，不但促进旅游产业，而且实现了公司、农户双赢，同时也为发展创意农业、休闲观光农业提供了有力支撑。

5、做大乡村旅游“绿色产业”，激发发展潜力

聚力发展乡村旅游“绿色产业”，依托九乡优美的自然风光，充分发掘民族民俗、农耕农事底蕴魅力，以“全景宜良，醉美九乡”为目标，借助国家4A级九乡风景区及九乡旅游小镇开发的机遇，发挥九乡资源优势，走出一条农旅融合，以旅带农、以农助旅的产业振兴之路。坚持“归园田居·七彩梦乡”发展定位，整合麦地冲、天生桥、古耕庄园的旅游资源，结合板田冲民族文化传承基地、三角洞廉政文化示范点、起底村民族团结进步示范村等旅游资源，深入挖掘九乡彝族文化、乡村民俗文化、农业生态文化，打造乡愁式、参与式、休闲式乡村旅游。“七彩梦乡”麦地冲先后被评为云南省旅游名村、云南省卫生村、昆明市都市驱动型乡村振兴创新试验区、成功入选第二批全国乡村旅游重点村。大力引导、支持古耕庄园将生态有机农业与乡村旅游有机融合，引入亲子采摘体验、观光游览、户外露营、休闲康养等拓宽产业发展渠道，古耕庄园已成为宜良县最大的亲子活动基地，被评为云南省乡村健康旅游目的地示范区。2020年，九乡乡成功入选省级旅游名镇。在尊重农业农耕文化原真性的基础上，聚焦乡愁情怀，加入党建元素，大力发展创意农业、景观农业、休闲农业。

6、强理念、促结合，人居环境提升效果显现

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态建设与“农村人居环境”、河道治理、乡村旅游、集镇建设紧密结合起来，城乡居住环境全面改善。严防死守做好森林防火工作。2020年，召开森林防火工作大会3次，发放各类宣传材料20000份，开展安全检查210次，利用九乡乡政府创办的微信公众号“醉美九乡”发布4篇防火信息，阅读量超3000人次，圆满完成护林防火各项工作任务。人居环境明显提升。深入开展“农村人居环境整治”和“四治三改一拆一增”工作。全乡共配置垃圾箱体收集设施20个，垃圾桶200个，配备农村卫生保洁员205名，组织卫生义务清理志愿者活动280余次，清运垃圾300余吨，农村厕所改造建设2018-2020年三年任务13座，累计完成公厕改造20座，其中镇区公厕累计建成4座，行政村村委会所在地1座以上无害化卫生公厕全覆盖，村小组大力推进无害化卫生户厕改造，累计完成无害化卫生户厕改造1000座，卫生厕所覆盖率达到85％以上。自然村进村入户道路通畅，累计完成11公里的村内道路硬化；开展乡村绿化建设，古树名木挂牌保护；庭院环境干净整洁有序；秸秆、农田残膜等农业生产废弃物得到收集处理或资源化利用；村庄公共空间得到有效整治；村庄清洁行动和“大清扫、大消毒”爱国卫生运动成效明显，甸尾村委会和九乡社区创建为省级卫生村。

河长制工作不断深化。按照河长制工作要求，设立乡级河长10名，村级河长23名，实现河长制工作全覆盖。各级河长通过认河、巡河、护河、治河等工作方式“走马上任”。设置河长制公示牌29块，张贴发放深化河长制工作宣传材料1200余份，组织党员干部群众180余人对河道垃圾进行全面清理5次。设立“一河一档”，有效保证河流安全。

7、突出综合治理，社会保持和谐稳定

始终坚持以和谐稳定为根本，把确保人民群众安居乐业作为各项工作的出发点和落脚点。强化普法宣传，健全普法网络。通过广播、会议、黑板报、法制宣传栏、法制课、培训班、法制宣传点等方式，点面结合开展法制宣传教育，发放宣传资料1000余份。建设扫黑除恶专项斗争长效机制，加强社会管控。充分利用街天、节庆日、周五学生放学日等人员集中的时间，组织集中宣传20余次，共发放各类宣传资料700余份，营造弘扬正气的舆论氛围。印发《九乡乡扫黑除恶专项斗争重点行业领域整治实施方案》，对十大重点行业领域进行整改，落实行业监管责任，规范管理，力争从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延。重视安全生产，守牢安全生产底线。严防死守做好森林防火工作，确保九乡森林安全。持续开展“安全生产年”活动，2020年以来，开展安全生产隐患排查治理21场次，发现并限期整改隐患97条。大力开展了农村道路排查整治工作，在危险路段设立警示牌，对道路排查中出现塌方、路基沉陷、滑坡、行道树枯枝等危及行车安全地段及时处理。配合县交警、路政、公路分局执法人员对九乡采取固定或流动稽查的方式，对过往超限超载货运车辆进行治理，共查处超限超载大货车XX辆。完成九乡2019年安保工程项目，全乡道路安装波型防护栏4000米。强化矛盾纠纷源头预防和化解工作。2020年，九乡乡共调处各类问题矛盾纠纷91件，其中有昆明市长热线53件信访件，51件已办结回复；信访信息系统信访件22件，20件已办结回复；乡内上访17件，17件已办结回复。

五、存在的主要问题

1、基本支出中需进一步提高预算编制，继续精细化、合理化。

2、内部机构各站、所、办对部门预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但其预算的基础牵扯到业务、项目、财务、管理、人事等，需大量的基础数据，集全体之力方可做好。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来，确保两者相辅相成，互为基础；另一方面要在预算前，认真细致地开展调研并进行科学论证，确保预算编制有的放矢。进一步加强乡内部机构各站、所、办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、全面编制预算项目。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

九乡彝族回族乡人民政府整体支出绩效评价自评报告

（2020年度）

部门(单位)名称     九乡彝族回族乡人民政府        

预算编码                   332302                  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2021年 5月 24 日

宜良县财政局（制）

填报人（签名）：  李亚艳                  联系电话：0871-67511038

(红头)九乡乡2020年度部门整体支出绩效自评报告