宜良县文学艺术界联合会2020年部门

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员情况：县文联隶属于县委，为全额拨款参公管理事业单位，2019年县文联编制人数 3人，在职人数 4人，退休人员1人。

机构设置：县文联机构规格为正科级，为一级预算单位，下属16个民间组织协会，年末独立核算机构1个。

主要职能：贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。

职责职权：贯彻执行宜良县文联代表大会决议；选择产生宜良县文联委员会主席团；听取和审议宜良县文联委员会年度工作报告；讨论决定宜良县文联委员会其它重大事项。

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在市文联和县委宣传部的大力支持下，县文联充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权四大职能，团结带领广大文艺工作者围绕抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情、全面建成小康社会以及县委县政府中心工作，深入贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神、《中共中央关于繁荣社会主义文艺的意见》和《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》精神，以文艺惠民、开展活动、举办展览和对外交流为重点，以理论学习、协会管理、阵地建设和创作采风为保障，围绕中心、服务大局、深化改革，积极完成各项目标任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年收入支出107.8657万元,其中:一般公共预算收入支出91.9657万元,政府性基金收入支出0万元，其他收入15.9万元,其中：宜良县农业农村局拨九乡小河创意水稻及航拍大赛补助经费2万元,九乡彝族回族乡人民政府拨“宜结良缘杯”航拍大赛工作经费2万元,宜良县文学艺术届联合会创意农业航怕大赛补助经费2万元,宜良县劳动就业局拨劳务费0.9万元,中国共产党宜良县委员会统战部春融同心创意水稻种植经费补助2万元，农业技术推广服务中心水稻优质高效示范基地打造工作经费补助3万元，昆明花看半开传媒有限公司拨2020年创意农业联合工作经费4万元。比上年增加6.7983万元,其中:一般公共预算收入支出减少9.1017万元,政府性基金收入支出增加（减少）0万元，其他收入增加15.9万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年，宜良县文联年初预算安排收入支出91.0218万元,其中:基本支出91.0218万元,项目支出0万元;年终决算收入支出107.8657万元;其中:基本支出107.8657万元,项目支出0万元。增减原因如表所示：单位:万元

2020年,县文联年终决算数107.8657万元,与年初预算增加16.8439万元,增加18.5%;原因是2020年收到其他单位拨给的活动经费增加，所以其他收入增加了15.9万元，在职人员1人退休，财政拨职业年金记实部分。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年,县文联总收入107.8657万元,其中:基本支出收入107.8657万元,项目支出收入0万元;

     （2）收入支出按部门所属单位分布情况

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况；

2020年宜良县文联 “三公” 支出数0.03万元,其中;公务接待费0.03万元,接待批次1次,接待人数8人,人均支出37.5元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。

2019年县文联“三公”经费支出0.415万元,其中: 公务接待费0.415万元,公务用车及运行维护费0万元;

       （2）会议费支出情况

2020年县文联会议费支出0.7074万元,2019年会议费支出0.2万元。会议费支出与上年增加0.6574万元：

（3）培训费支出情况

2020年县文联培训费支出0万元,2019年培训费支出0.25万元。培训费支出与上年减少0.25万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年，宜良县文联财政拨款收入支出107.8657万元;其中:文化体育及传媒收入支出87.1084万元,社会保障和就业收入支出13.5865万元，医疗卫生和计划生育7.1708万元，无项目收入与支出。

（二）项目支出

2020年，县文联无支出项目情况。

三、县级其他财政资金组织实施情况

2020年，县文联无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出情况

1.完成2020年《岩泉》杂志编辑；辅助县政协完成《宜良概览》，县委宣传部《文化昆明宜良卷》编辑；全面深化改革，按照你点我送、互联互通、政府购买、社会参与模式，组建宜良文艺志愿服务队、宜良县艺术志愿服务队；县委县政府交办的其他工作及其他文艺演出及展演展示工作。

2.动员全县文艺界，积极创作文艺作品，宣传疫情防控知识、鼓舞全县上下抗击疫情斗志。同时，发布募捐《倡议书》，及时倡议动员全县文艺界爱心人士，开展爱心捐赠活动，下属16家协会和全县文艺界参加募捐人数达172人次，总计募捐资金29561元。

3.开展宜良县2020年“愿景杯”新春征联活动。面对突如其来的新冠疫情，持续40多年的宜良新春征联活动通过不接触、网络投稿的形式有序开展，全县甚至全国的楹联爱好者们，充分发扬传统楹联文化妙语连珠、生动活泼的语言优势，用一幅幅新春联题、对联讴歌平凡路上奋不顾身的中华人民，抒发对祖国山川、人文、历史典故的孜孜热情，展示宜良县磅礴发展的历史变革和不屈意志，坚定打赢新冠疫情保卫战和打造昆明区域性国际中心城市东部新兴发展极的信心决心。从2019年12月23日起至2020年2月9日止，共收到近百位楹联作者的500多副作品。通过初评、复评、终评，评出一等奖２联，二等奖4联，三等奖6联，入选作品38联。

2020年，县文联进一步有效推进宜良文化文艺文学建设，达到了年初预期目的。

五、存在的主要问题

1.县文联预算资金少，许多工作由于受资金限制，开展工作受限。

2.从我县实施零基预算开始，县文联公用经费严重不足、项目经费为零，《岩泉》杂志没有经费继续出刊，严重影响工作的正常开展。

3.机关工作人员不足，创作活动经费短缺。协会活动、办刊经费、作品出版、艺人补助几乎为零。

六、改进措施和有关建议

建议加强对项目经费的审核、批准，项目经费的短缺严重影响到工作的开展。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2020年度）

部门(单位)名称 宜良县文学艺术界联合会

预算编码      721301      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2021年5月28日

                          宜良县文学艺术界联合会

填报人（签名）： 王成                         联系电话：67526855