中国共产党宜良县委员会党校2020年部门整体支出绩效自评报告
中国共产党宜良县委员会党校2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、机构设置情况
县委党校是参公管理的事业单位,设5个内设机构,分别为办公室、财务室、培训科、函授科、科教室。在职人员编制20人,其中:行政编制 7人,事业编制13人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人。退休人员 14人。
2、部门主要职责
宜良县委党校是县委行使行政职能的参公管理的事业单位,主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策;贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划;负责党校教学、科研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设;会同组织人事部门,制定全县党员领导干部和理论队伍,公务员队伍的轮训、培训规划;负责落实县委干教工作领导小组下达的干部轮训、培训任务;负责组织函授学历教育工作;负责组织对一些重大理论课题与现实问题进行专题研究和联合攻关。
3、重点工作概述
(1)做好党的理论宣讲工作。
(2)组织开展万名党员进党校培训活动,提高培训效率、覆盖率。
(3)积极开展科研调研工作。
(4)认真抓好党风廉政建设、综治维稳、普法教育等各项工作任务。
(5)承办县委县政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
县委、县政府健全党校经费保障机制,将党校人员工资、公用经费纳入同级财政预算,由党校与财政部门进行直接结算。2020年我单位实际完成收入436.96万元,实际发生支出436.96万元,结余0万元。其中基本支出436.96万元。按科目分类人员经费支出422.88万元,日常公用经费14.08万元, “三公”经费1.65万元,其中:公务用车购置和维护经费0万元,公务接待费1.65万元,因公出国经费0万元。党校的办学收入,主要用于党校的建设和发展。党校教师享受国家规定的有关教师的各种待遇。县委县政府确保县委党校拥有独立的校园,有教学、办公、住宿等场所,有电化教学、办公自动化、多媒体教室、图书资料室及与同级联网等设施条件,校园留有发展空间。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2020年基本支出436.96万元。其中:
1、人员经费支出422.88万元,包括在职人员工资、福利,退休人员2017年生活性补贴,政策规定发放的补贴及奖金,社会保障缴费等。
2、日常公用经费支出14.08万元。包括水电费、公务接待费、办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。其中,“三公经费”的管理及使用情况:2020年县委党校“三公”经费支出数1.65万元,(其中;公务接待费16540元,接待批次25次,接待人数350人,人均支出47.26元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国费0万元)。2019年“三公”经费 支出数1.66万元,2020年比上年减少60元,降低0.36%。减少原因:疫情原因培训减少。2020年的办学收入3.48万元,主要用于单位日常开支。
(二)项目支出
2020年无项目支出
三、县级其他财政性资金组织实施情况
无
四、部门整体支出绩效情况
根据宜财【2021】26号《宜良县财政局关于开展 2020 年度
财政支出绩效评价工作>>的通知等文件,县委党校召开了专题会议,制定了工作计划,组织开展全校绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。县委党校整体支出资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。
五、存在的主要问题
(一)行政运行经费所占比例太少,对争取项目资金处于被动。
(二)制度执行力有待加强。
六、改进措施和有关建议
(一)科学合理编制预算,严格执行预算
加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。
(二)完善管理制度,进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。
(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
(四)加强对财务监管力度,多组织财务业务培训学习
七、报告附表
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 马妮 | 联络电话 | 67590466 | ||||||||||||||
人员编制 | 20 | 实有人数 | 20 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 1、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略的重要阵地; 2、培训和轮训党员领导干部、培养党的理论工作队伍的“主渠道”;是加强党性锻炼的“熔炉”; 3、党的哲学社会科学研究基地和党委、政府决策咨询的“思想库”。
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年度主要 工作内容 | (1)做好党的理论宣讲工作。 (2)组织开展万名党员进党校培训活动,提高培训效率、覆盖率。 (3)积极开展科研调研工作。 (4)认真抓好党风廉政建设、综治维稳、普法教育等各项工作任务。 (5)承办县委县政府和上级业务部门交办的其他工作。
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年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 学校紧紧围绕县委、县政府工作为中心,发挥党校工作职能,党员干部主体班次培训;开展学历教育。2020年县目标领导小组对我校考核为合格。 | ||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 436.96 | 433.48 | 3.48 | ||||||||||||||
1.局机关 | 436.96 | 433.48 | 3.48 | ||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 436.96 | 436.96 | 422.88 | 14.08 | |||||||||||||
1.局机关 | 436.96 | 436.96 | 422.88 | 14.08 | |||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1.65 | 1.65 | 0.76 | ||||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 466 | 466 | |||||||||||||||
1、局机关 | 466 | 466 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1:重点做好党员干部主体班次培训 目标2:开展学历教育 目标3:围绕党的中心工作,开展调查研究 目标4:针对全县改革开放和社会主义现代化建设进程中的热难点和重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传
| 按时完成 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 保证教学工作正常有序开展
| ≥99%
| 按年初计划完成
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数量指标 | 支出按财政有关规定据实从俭支出。 | ≥99% | 按年初计划完成
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时效指标 | 月合理调度 | 当年12月前
| 按年初计划完成
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成本指标 | 财政按学校实有人数21人核发人员经费、退休人员2017年改革性补贴及公用经费,从严控制“三公”经费支出。 | 人均成本
| 按年初计划完成
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效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 保证教育教学工作正常有序开展,确保干部教育实施。 | ≥99% | 按年初计划完成
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经济效益 | |||||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会对学校输送的毕业生很满意。
| ≥95%
| 按年初计划完成
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绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | |||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
朱文广 | 常务副校长 | 中国共产党宜良县委员会党校 | 朱文广 | ||||||||||||||
段惠霖 | 副校长 | 中国共产党宜良县委员会党校 | 段惠霖 | ||||||||||||||
马妮 | 会计师 | 中国共产党宜良县委员会党校 | 马妮 | ||||||||||||||
评价组组长(签字):段惠霖 根据宜财【2021】26号《关于开展财政支出绩效自评工作方案的通知》等文件,对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度中共宜良县委党校整体支出绩效自评得分100分。
2021 年 5 月 6 日 | |||||||||||||||||
部门(单位)意见:
同意上报
部门(单位)负责人(签字):朱文广
2021 年 5月 6 日
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填报人(签名):马妮 联系电话67590466