宜良县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 县政府办2018年部门预算编制说明

第二部分 县政府办2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 部门财政拨款收支预算总表

四、 部门一般公共预算支出表

五、 部门基本支出预算表

六、 部门政府性基金预算支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 部门整体支出绩效目标

十二、 部门单位基本情况表

十三、 行政事业单位资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县人民政府办公室是承办市人民政府和县委文件、指示在本县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府和县委的报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府的会议筹备，协助县人民政府领导工作，研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府及县直有关部门、单位请示人民政府的问题。组织协调、督促指导人大代表建议和政协提案的办理工作，负责应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示。负责全县政务信息工作，负责县人民政府依法行政指导工作。

（二）机构设置情况

根据部门职责，宜良县人民政府办公室设8个内设机构。分别是：秘书科、综合科、信息科、档案科、目标管理督查办公室、应急管理办公室、人事财务科、宜良县人民政府法制办公室。

（三）重点工作概述

县政府办2018年度将认真履行“参谋助手、服务保障、协调联系、办理事务”的职能，充分发挥办公室的综合服务、综合协调的中心枢纽作用，敢于担当、勇于拼搏、扎实工作，为县政府工作高效有序运转，为全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。主要做好以下几个方面工作：一是提高办文质量；二是扎实政务督查工作；三是及时公开政务信息；四是建立有序应急管理；五是更加深入联系群众。

二、预算单位基本情况

我我部门编制2018年部门预算单位共1个,是宜良县人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制33人，工勤编制11人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 738.66万元，其中：一般公共预算738.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入738.66万元，其中:本年收入738.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.66万元（本级财力738.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出738.66万元。本级财力安排支出738.66万元，其中，基本支出738.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－03”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出；“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；“208－99”支出，主要反映其他社会保障和就业支出；“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出738.66万元，其中，工资福利支出612.66万元；商品和服务支出115.70万元；对个人和家庭的补助支出10.30万元。项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2018年县政府办无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排县政府办基本支出738.66万元，与上年对比增加99.03万元，增减变化的原因主要是：

（一）增加2017年改革性补贴；

（二）住房公积金、医疗保险、养老保险、工商保险的缴费基数增加；

（三）在职人数增加4人。

八、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算27.80万元，比上年预算数增加0.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费4.00万元，比上年预算数增加0.40万元；3.公务用车购置及运行费23.80万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加的原因主要是:2017年年末人员比2016年年末人数多4人。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排县政府办项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排县政府办部门机关运行经费115.70万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日我单位国有资产总额1429.09万元，其中：流动资产533.19万元，固定资产593.60万元（包含房屋构筑物142.04万元，汽车311.09万元，其他固定资产140.47万元），无形资产302.30万元。

宜良县人民政府办公室2018年部门预算公开表 (1)