一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员情况：行政在职人员15人，事业人员15人。

机构设置：县卫健局设置内部机构8个，分别是：办公室（宜良县卫生应急办公室）、行政审批科、财务科、公共卫生与基层卫健科、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科、综合监督科。

县卫健局主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。

7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施，负责综合管理全县中医（含中西医结合、民族医院）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。

12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。

15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

重点工作计划：

1.全力抓好爱国卫生“7个专项行动”。巩固我县国家卫生县城创建成果，继续落实好县级领导划片包干、联合执法、三级路长、常态化清扫等长效管理机制，充分发动人民群众积极参与到爱国卫生运动中来，集中力量补短板强弱项，切实抓好7个专项整治行动，确保我县城市面貌和文明程度明显改善，群众的满意度不断提升。

2.全面加强人才引进和培养力度。一是畅通人才引进渠道。加大柔性人才引进力度，通过聘请省市级专家、学者到我县坐诊、带教等，发挥名医带动名科的示范引领作用，争取引进一个名医带动一个名科。积极引进紧缺高层次医疗团队，发挥团队效能，打造“名科室”“名医院”，以医院品牌和专科特色效应吸引和留住人才。二是加强人才培训力度。针对临床医生紧缺及部分专科人才断档的实际问题，根据专业发展需要，有计划、有目的地选派中青年技术骨干到上级医院或医学院校进修学习，逐步提高卫生人才队伍医疗技术水平。对全科医生、妇产科、儿科等紧缺岗位，通过转岗培训，引进具有执业资质的临床医生，切实解决县级医院专科开展困难的问题。

3.全面推进医改工作。深化公立医院综合改革，加快推进现代医院管理制度建设；深化医联体和医共体建设，加强与三级医院联系，进入优质医疗资源；继续推行分级诊疗和双向转诊工作；落实医改重点工作任务；加强药品供应保障；推动“互联网+医疗健康”，提升医疗服务信息化水平。

4.全力提升医疗机构服务能力。加强与延安医院等合作，开展远程医疗、卫生人才培养，助力医疗服务能力提升；加强临床重点专科建设；全力推进“五大”中心建设；开展改善医疗服务行动计划，加强临床路径管理应用；开展无偿献血活动，规范用血行为；加强全行业监管，实施医疗机构不良执业行为积分管理；做实做细家庭医生签约服务；加快推进中医药工作，推动名中医、中医名科室建设，推动中医药事业发展，积极创建全国基层中医药示范单位。

5.全力提高公共卫生服务水平。继续实施关爱妇女儿童健康行动计划，切实控制孕产妇、婴儿死亡率，提升抢救能力和水平；进一步规范预防接种管理，保障预防接种安全，提升疾病预防控制能力；高质量完成基本公共卫生服务项目，全面加强高血压、糖尿病、重性精神病障碍和结核病等四种慢性病的防控与管理，提升管控成效；做好艾滋病防治工作；加强健康教育，提升全民健康素养；健全突发公共卫生事件防控机制，做好卫生应急处置准备工作。

6.全力规范医疗市场秩序。严格医疗卫生机构准入机制，加强医疗机构卫生监督。加强对医疗卫生机构的传染病防治、抗菌药物临床应用、放射卫生的监督管理，打击非法采供血行为；严厉打击非法行医，整治医疗乱象，净化医疗市场秩序。

7.全力推进行业作风建设。落实全面从严治党主体责任，加强医院党建工作，深入开展医疗行业不正之风清理整治，推动党风政风行风持续好转，力争卫健系统党风廉政建设和反腐倡廉工作取得新成效。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度，卫健局年初预算收入数1567.07万元，其中：公共预算收入1567.07万元，政府性基金收入0万元。年初预算支出1567.07万元，其中：公共预算支出1567.07万元，政府性基金支出0万元。预算执行收入3561.74万元，支出3530.62万元。部门整体支出经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。项目支出主要用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关卫健事业发展的专项业务经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度，县卫健局基本支出1012.51万元，其中人员经费支出979.40万元，公用经费支出33.11万元。2024年卫健局“三公”经费支出数0.88万元，其中：公务接待费0.12万元，公务用车运行维护费0.76万元，因公出国境0万元。

（二）项目支出

1.项目资金投入情况：2024年初结转和结余20.32万元，其中：财政拨款结转和结余16.41万元；财政拨款2501.26万元，共计2521.58万元。主要用于发放计划生育家庭奖励扶助、特别扶助工作、基本药物制度补助资金，实际支出2518.11万元，年末结转结余3.47万元，其中：财政拨款结转和结余0.31万元。

2.项目资金使用情况分析：2024年的项目支出2518.11万元，其中：基本药物制度补助资金296.94万元，发放2023、2024年计划生育家庭奖优免补资金2199.28万元，基本公共卫生服务项目补助资金16.14万元，2024年春节走访慰问经费等1.75万元，昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施资金4万元。

3.项目资金管理情况分析：我单位严格遵守相关管理制度及处理程序，项目资金由县财政局统一安排预算、下达指标、监督管理。为提高资金使用效益，强化绩效目标管理，每一笔项目资金都做好绩效目标分解和绩效监控。专款专用，严禁擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位2024年无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

公共卫生服务方面。2024年，全县居民电子健康档案建档301348人，电子建档率89%，电子规范化管理率82% ；65岁以上老年人健康管理34682人，任务管理率74%，完成管理率57.14%；高血压患者管理22037人，任务指标21270人，完成管理率103.46%；糖尿病患者管理7047人，任务指标6940人，完成管理率101.54%；重性精神病患者管理2034人，规范管理率93.87%；传染病及突发公共卫生事件报告4102起，突发公共卫生事件0起；孕产妇健康系统管理3209人，系统管理任务率99.29%，完成系统管理率95.79%；0—6岁儿童健康管理任务率85%，完成健康管理率97.75%，新生儿访视任务率90%，完成访视率99.94%；0-3岁儿童中医药健康管理任务率84%，完成任务3520人，完成率89.77%；65岁及以上老年人中医药健康管理任务率74%，完成任务42074人，完成率69.31%。孕产妇健康管理数量：住院分娩活产数3232人，早孕检查3114人，早孕检查率96.34%；产后访视3209人，产后访视率99.29 %；孕产妇健康系统管理3209人，系统管理任务率99.29%。0—6岁儿童数10391人，健康管理10157人，健康管理率97.75%；活产数3232人，新生儿访视人数3230人，新生儿访视率99.94%。2024年，宜良县家庭医生签约居民167266人，签约覆盖率49.55%，履约率100%；高血压患者签约覆盖率98.92%，糖尿病患者签约覆盖率98.31%，严重精神障碍患者签约覆盖率91.45%，孕产妇签约覆盖率82.72%，0-6岁以上儿童签约覆盖率139.14%，65岁及以上老年人签约覆盖率102.21%，肺结核签约覆盖率91.36%。

计划生育与人口监测方面。多措并举开展计生宣传，加强《中华人民共和国人口与计划生育法》《云南省人口与计划生育条例》等法律法规宣传力度，2024年，共发放宣传资料8千余份，解答群众咨询0.34万余人次。驰而不息做好人口监测工作， 2024年全县常住人口377000人，已婚育龄妇女58984人，出生3040人，比上年同期增加出生1136人，出生率8.15‰，比上年上升3.05个千分点，其中一孩出生2016人，占总出生的66.32%，二孩出生885人，占总出生的29.11%，三孩及以上出生139人，占总出生的4.57%；死亡2164人，比上年同期减少458人，死亡率5.80‰，比上年下降1.21个千分点；人口自然增长率2.35‰，比上年上升4.27个千分点。出生男女婴儿性别比为99∶100。落实落细计划生育奖扶工作。2024年核定农村独生子女家庭奖励扶助11007人；独生子女家庭特别扶助500人；失独家庭一次性抚慰金20户；独生子女家庭低保生活补助1154户；农村独生子女奖学1143人；核定农村年龄不满18周岁的独生子女、双女结扎户、农村独生子女户、失独或伤残夫妇医保减免45346人；审核全县农村计划生育家庭中考加分212人、高考加分213人。核定符合享受一次性生育补贴875户，育儿补助886户。坚持不懈推进优生项目工程，2024年，为1080对计划怀孕的夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、B超检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务，为1460位计划怀孕的农村妇女免费提供叶酸预防胎儿神经管缺陷。

爱国卫生方面。2024年，多形式开展第36个爱国卫生月及第37个世界无烟日主题宣传活动。组织全县各级单位开展冬、春两季灭鼠，夏季“三灭”工作，邀请市级病媒专家开展病媒生物防制专题培训，于4月、10月对建成区及城郊结合部开展“除四害”专项消杀，每周五组织全县开展爱国卫生义务大清扫活动，有效清除“四害”孳生地，宜良县病媒生物密度水平持续控制在国家C级标准以内。

五、存在的主要问题

（一）资金分配不细化。上级资金分配下达时，把属于多项业务的资金合并，导致科室之间对资金额度与业务难以达到平衡。

（二）预算执行进度不均衡。部门整体支出预算执行存在“前松后紧”的现象。在上半年，部分项目由于前期准备工作分配细化耗时较长，且县财政资金紧张，导致预算资金使用进度缓慢，而到了下半年，为了完成预算执行任务，又出现集中支出的情况。

六、改进措施和有关建议

资金分配明确化。将资金分配与实际业务开展进行一定匹配，不单独对资金实行合并。

优化预算执行进度。建立预算执行进度预警机制，对于执行进度滞后或超预算支出的项目，及时查找原因，采取相应措施加以解决。同时，优化工作流程，积极与县财政局对接，确保预算资金能够按照计划均衡、合理地使用。

加强培训与能力建设。财政部门定期组织工作人员参加绩效管理培训，涵盖绩效目标设定、预算编制与执行、绩效监控、绩效评价等方面的知识和技能，提高工作人员对绩效管理工作的认识和理解，增强其绩效管理能力，为部门整体支出绩效管理工作提供有力的人才保障。

七、报告附表

2025年6月9日  

宜良县卫生健康局

整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门（单位）名称     宜良县卫生健康局              

预算编码          308302                        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2025 年5月20日

宜良县卫生健康局（制）

填报人（签名）： 王洪良                         联系电话：67542818