宜良县卫生健康局2024年部门整体支出绩效评价包括局本级及6家直属单位（宜良县卫生健康局综合监督执法局、宜良县疾病预防控制中心、宜良县第二人民医院、宜良县妇幼健康服务中心、宜良县第一人民医院、宜良县中医医院），9家乡镇卫生院（宜良县狗街镇中心卫生院、宜良县匡远街道办事处中心卫生院、宜良县南羊街道办事处卫生院、宜良县北古城镇中心卫生院、宜良县马街镇卫生院、宜良县竹山镇卫生院、宜良县九乡彝族回族乡卫生院、宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院、宜良县小马街卫生院）。部门整体支出经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费；项目支出主要用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关卫健事业发展专项业务经费等。

一、资金使用基本情况

（一）资金来源及使用情况。

1.经费来源

2024年卫健系统部门收入决算金额55901.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11502.97万元，政府性基金收入0万元，事业收入44125.07万元，其他收入273.89万元。上年结转8226.26万元，使用非财政拨款结余和专用结余119.55万元。

2.经费使用情况

2024年卫健系统部门支出决算金额55913.07万元，其中：基本支出49913.01万元（人员支出25044.68万元；公用经费24868.33万元），项目支出6000.06万元。年末结转结余资金8334.67万元。

（二）资金管理情况。

财政资金是履行职能的物质基础，加强财政资金管理是财务工作的核心和基础，是有效发挥财政职能作用、提高财政政策效率、维护财政资金安全的重要保障，也是落实全面从严治党，从源头上预防和治理腐败的制度性、机制性措施。卫健局高度重视和不断加强财政资金管理，努力提高财政资金管理水平。一是提高思想认识，强化“绩效管理”意识；二是制度建设持续跟进，搞好堵漏防范，在2024年7月制定《全面实施预算绩效管理实施方案》（宜卫健通〔2024〕37号）；三是强化预算管理与执行管理，提高预算编制的精确度及强化预算执行的刚性约束；四是规范会计核算行为，提高资金使用效率；五是强化问责制度，加大监督惩处力度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以“全面实施预算绩效管理”的战略部署为指导，树立绩效理念和过“紧日子”思想，以预算资金为主线、支出结果为导向、绩效指标为核心，深入推进预算绩效管理工作，通过部门整体支出绩效评价是政府综合效能评价的核心，是围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而构建符合本单位实际的预算绩效管理格局。

2024年度卫健局部门整体支出绩效评价，旨在通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析卫健局的部门基本支出、专项支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进部门整体支出绩效的提升。

（二）绩效评价实施过程

1.社会调查。

根据绩效管理工作安排，各业务科室、所属各单位认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归集上报。

2.数据分析和撰写报告。

各业务科室、所属单位根据指标实际落实情况和反馈，对2024年一年的数据进行分析，从经济性、效率性、效益性等方面进行，最后形成报告。

（三）本次绩效评价的局限性。

1.缺乏全面性。绩效自评主要基于单位自身的视角，难以涵盖所有相关利益方的意见和反馈。在卫健系统中，除了管理人员外，医护人员、患者、补助对象等都对系统的成果有自己的看法，而这些方面的信息在自评过程中可能无法充分获取和体现。

2.效用性不足。事后绩效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时作出修正，对于在评价周期内出现的新情况、新问题难以及时做出调整和反映，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

3.评价结果缺乏约束力

评价结果一般作为档案保存，对财政支出绩效评价工作中存在的问题及相关单位或个人应承担的责任并没有直接约束力。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2024年部门整体支出绩效评价综合得分98分，评价等级为优。

2024年项目支出绩效评价综合得分97分，评价等级为优。

2.主要绩效。

乡镇（街道）卫生院认真贯彻党在新时期的卫生工作方针和《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》，紧紧围绕《宜良县乡镇（街道）卫生院2024年度综合目标管理责任书》的各项要求，结合实际，认真组织实施，按指标完成基本公共卫生服务，各项卫生工作都取得了很好的成效。

2024年医院积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。公立医院抓住县域医共体建设主线，推进全县医共体建设总体布局。此项改革将有力提升医院管理水平、服务能力及运行效率。

公共卫生服务方面。2024年，全县居民电子健康档案建档301348人，电子建档率89%，电子规范化管理率82% ；65岁以上老年人健康管理34682人，任务管理率74%，完成管理率57.14%；高血压患者管理22037人，任务指标21270人，完成管理率103.46%；糖尿病患者管理7047人，任务指标6940人，完成管理率101.54%；重性精神病患者管理2034人，规范管理率93.87%；传染病及突发公共卫生事件报告4102起，突发公共卫生事件0起；孕产妇健康系统管理3209人，系统管理任务率99.29%，完成系统管理率95.79%；0—6岁儿童健康管理任务率85%，完成健康管理率97.75%，新生儿访视任务率90%，完成访视率99.94%；0-3岁儿童中医药健康管理任务率84%，完成任务3520人，完成率89.77%；65岁及以上老年人中医药健康管理任务率74%，完成任务42074人，完成率69.31%。孕产妇健康管理数量：住院分娩活产数3232人，早孕检查3114人，早孕检查率96.34%；产后访视3209人，产后访视率99.29 %；孕产妇健康系统管理3209人，系统管理任务率99.29%。0—6岁儿童数10391人，健康管理10157人，健康管理率97.75%；活产数3232人，新生儿访视人数3230人，新生儿访视率99.94%。宜良县家庭医生签约居民167266人，签约覆盖率49.55%，履约率100%；高血压患者签约覆盖率98.92%，糖尿病患者签约覆盖率98.31%，严重精神障碍患者签约覆盖率91.45%，孕产妇签约覆盖率82.72%，0—6岁以上儿童签约覆盖率139.14%，65岁及以上老年人签约覆盖率102.21%，肺结核签约覆盖率91.36%。

计划生育与人口监测方面。加大《中华人民共和国人口与计划生育法》《云南省人口与计划生育条例》等法律法规宣传力度，2024年，共发放宣传资料8千余份，解答群众咨询0.34万余人次。2024年全县出生人数3040人，比上年同期增加出生1136人，出生率8.15‰，比上年上升3.05个千分点；死亡2164人，比上年同期减少458人，死亡率5.80‰，比上年下降1.21个千分点；人口自然增长率2.35‰，比上年上升4.27个千分点。2024年核定农村独生子女家庭奖励扶助11007人；独生子女家庭特别扶助500人；失独家庭一次性抚慰金20户；独生子女家庭低保生活补助1154户；农村独生子女奖学1143人；核定农村年龄不满18周岁的独生子女、双女结扎户、农村独生子女户、失独或伤残夫妇医保减免45346人；审核全县农村计划生育家庭中考加分212人、高考加分213人。核定符合享受一次性生育补贴875户，育儿补助886户。

爱国卫生方面。2024年，多形式开展第36个爱国卫生月及第37个世界无烟日主题宣传活动。组织全县各级单位开展冬、春两季灭鼠，夏季“三灭”工作，邀请市级病媒专家开展病媒生物防制专题培训，于4月、10月对建成区及城郊结合部开展“除四害”专项消杀，每周五组织全县开展爱国卫生义务大清扫活动，有效清除“四害”孳生地，宜良县病媒生物密度水平持续控制在国家C级标准以内。

疾病诊治方面。2024年，全县医疗机构诊疗人次数182.18万人次，出院人数72569人。接诊门诊病人133.1437万人次，开展住院手术17839人次，开展健康体检5.4949万人次；病床使用率69.37%：县级医院77.44%，乡镇（街道）卫生院47.9%；县级医院平均住院7.24天，乡镇（街道）卫生院平均住院6.8天。

（二）具体绩效分析。

1.部门投入指标评分结果为19分，评价等级为“优”。

系统内项目立项规范、合理，符合地方发展和国家卫生与健康规划发展，绩效指标清晰、可量化。支出符合申报条件，年初的预算基本结合本部门发展需要，并根据实际情况进行规范性预算调整。

2.过程管理指标评分结果为29分，评价等级为“优”。

当年上级文件下来就及时通知对应科室，根据单位“三重一大”制度流程进行资金文件分配，分配后积极对接县财政局拨付资金；部门内设科室和所属二级事业单位机构健全、分工明确，制定了相应的业务管理制度及财务制度，项目实施基本按照现行规章制度进行，部门项目支出经费管理，部门预算严格执行专项资金管理办法。

3.部门产出绩效指标评分结果为30分，评价等级为“优”。

县卫健局2024年度部门整体支出绩效在卫生与健康、计划生育人口构建等方面实现目标任务，部分产出指标超额完成，较好履行部门职责。各直属单位、乡镇（街道）卫生院认真贯彻党在新时期的卫生工作方针，紧紧围绕《宜良县乡镇（街道）卫生院2024年度综合目标管理责任书》的各项要求，结合实际，按指标完成妇幼保健、疾病预防、基本公共卫生服务。

4.部门效果指标评分结果为20分，评价等级为“优”。

截至评价基准日，2024年度部门整体支出绩效目标基本完成，县卫健局对公共卫生服务、基本药物制度等进行了考核，绩效评价的实施对我县卫生和健康事业发展起到了促进作用，在绩效评价不断完善的过程中，评价结果也慢慢可以成为内部管理依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2024年，深入贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的战略部署，按照《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于印发〈云南省卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（云卫财务发〔2024〕48号）文件要求，结合宜良实际制定了《全面实施预算绩效管理实施方案》，成立卫生健康领域预算绩效管理工作领导小组，明确职责分工，加强统筹协调，争取以预算绩效管理为核心，融合多种管理理念，提升单位发展效能。

（二）存在的问题

1.人员配备不足。当前卫生院及中医院面临人员配备不足的问题。按照相关标准，医院卫生专业技术人才、护理人员和医生数量均未达到规定比例，尤其是儿科、妇科、麻醉、影像、超声等关键岗位人员紧缺。同时，乡镇卫生院编制数量不足，难以满足辖区内居民的基本医疗服务和公共卫生服务需求，需要通过编外人员补充来缓解人员短缺问题。

2.对全面预算管理和绩效评价的重要性认识不足。没有真正将其与实际工作结合起来，被动地接受评价，而没有积极参与到指标设定、过程监控和结果反馈中。

3.财政资金紧张。近年来，宜良县收支矛盾较突出，还债支出越来越大，县财政不能及时保障直达资金拨付，导致县卫健局部分惠民惠农项目资金不能及时兑付，形成跨年度支付的问题，计划生育补助资金就存在当年未及时拨付跨年度的情况；公卫资金、基药资金等安排不及时，导致该部分支出存在占用医疗收入的情况，制约医院发展。

（三）建议和改进措施

1.着力建设专业化医疗人才队伍。医务人员是卫生健康事业高质量发展的主力军，始终把人才作为第一资源，着力补齐人才队伍短板，优化人才队伍结构。定期安排业务骨干和青年医生外出轮训。要加强专业培训，强化继续教育，形成健康稳定的后备人才梯队。要注重精准引才，坚持缺什么人才，就引什么人才，持续引进高层次、重点适宜、紧缺专业人才。

2.加强培训和宣传。财政组织相应培训和宣传，梳理绩效自评的流程，帮助单位充分理解绩效评价的目的、方法和重要性。各单位应鼓励职工积极参与绩效评价过程，建立有效的沟通机制，确保评价过程的透明性和公正性。

3.积极与财政局对接，争取当年度资金当年完成拨付。通过定期沟通，让财政部门更清晰地了解县卫健局、卫生院的资金需求，争取财政部门在资金安排上给予优先考虑。

                                         宜良县卫生健康局

                                     2025年6月9日