一、部门概况

（一）部门基本情况

宜良县人力资源和社会保障局（本级）年末实有人员编制23人。其中：行政编制11名，事业编制12名；在职在编实有行政人员14名，机关工勤3名，事业人员10人。

（二）部门收支情况：（1）本部门收入主要包括本部门收入合计包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、非同级财政拨款收入等项目，宜良县人力资源和社会保障局（本级）收入合计为1110.84万元，其中最高的是财政拨款收入，金额为881.34万元，占比79.34%。

（2）本部门费用主要包括本部门费用合计(按科目)包括经营费用、上缴上级费用、对附属单位补助费用、其他费用、业务活动费用、单位管理费用、资产处置费用、所得税费用等项目，宜良县人力资源和社会保障局（本级）费用合计(按科目)为1003.22万元，其中最高的是业务活动费用，金额为1003.22万元，占比100.00%。费用合计(按经济分类)包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、对企业补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用、公共基础设施折旧（摊销）费用、保障性住房折旧费用、计提专用基金、资产处置费用、上缴上级费用、对附属单位补助费用、所得税费用、其他费用等项目，宜良县人力资源和社会保障局（本级）费用合计(按经济分类)为1003.22万元，其中最高的是工资福利费用，金额为496.00万元，占比49.44%,。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

宜良县人力资源和社会保障局（本级）2024年业务活动费为1003.22万元，其中：工资和福利费用支出496.00万元，商品和服务费用支出232.05万元，对个人和家庭的补助费用支出275.16万元，固定资产折旧费用支出1.34万元。

“三公经费”支出2.03万元，其中：公车运行维护费支出1.97万元，公务接待费（国内接待费）支出0.06万元。

（二）项目支出

项目共支出326.79万元，为人力资源和社会保障资金，已单独编制绩效评价。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

宜良县人力资源和社会保障局（本级）的整体支出绩效评价目标主要包括：确保资金使用的合规性、提高资金使用的效率、促进人力资源和社会保障工作的有效开展等。这些目标旨在通过绩效评价来推动社会保障工作的不断改进和优化。通过基本支出的保障，成功开展了多项人力资源和社会保障服务活动，如“三支一扶”高校毕业生计划、职业技能提升培训行动、职业技术学校免学费和助学金补贴等等，有效提升了人力资源和社会保障服务质量。基本支出对促进人力资源和社会保障服务产生了积极影响，帮助大量求职者找到了合适的工作岗位，同时也为用人单位提供了优质的人才资源。宜良县人力资源和社会保障局（本级）人员经费支出合理，人员配置与工作量相匹配，有效保障了部门的日常运转。公用经费支出经济、高效，各项费用均控制在预算范围内，且使用效果良好。财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用，确保资金使用的规范性和安全性。制定切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到有效控制。加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，确保资金使用的有效性和合规性。

（一）经济性分析

1.抓实就业创业工作，保障“民生之本”。2024年，共开展线下招聘会13场，线上发布招聘岗位信息6期，直播带岗活动5场，共计提供就业岗位8994个，初步达成就业意愿680人。二是坚持“稳规模、提质量、促增收”的工作思路，推动农村居民和脱贫人口持续增收。2024年累计提供有效就业岗位4188个；完成农村劳动力转移就业11375人；脱贫劳动力转移就业251人；引导性培训11332人，其中脱贫劳动力培训352人。云南省公共就业服务平台累计转移就业10.2763万人，其中脱贫劳动力转移就业1600人；城镇新增1459人；失业人员实现再就业750人；就业困难人员实现就业692人；脱贫劳动力省外务工一次性交通补助兑付173人次17.3万元；兑付脱贫劳动力跨州市一次性交通补助34人1.7万元。三是充分发挥创业担保贷款扶持创业抓手作用。2024年完成贷免扶补贷款发放75户，发放贷款金额1821万元；个人创业担保贷款121户，发放贷款金额2825万元 ；小微企业贷款成功发放1户400万元；5家企业已申请“云岭创业贷”，其中1家企业成功放款50万元。四是健全高效公共就业服务平台，2024年9月“宜良零工驿站”获评市级“零工市场”称号，进一步探索“零工市场+”就业服务模式，打造集岗位推介、技能培训、创业咨询等为一体的零工就业服务综合体，提供全链条就业服务，目前“宜良零工市场”累计服务12971人次，发布零工岗位35264个。同时聚焦我县产业发展和企业用工实际，充分发挥“组织化”转移就业的作用，由“用工企业+用工平台+务工人员”构成的新型就业服务模式，推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，2024年9月滇米就业“幸福里”社区项目被昆明市人力资源和社会保障局评为市级就业“幸福里”社区。五是扎实开展农村劳动力职业技能培训，以就业为目的，强化培训和用工精准对接。2024年，农村劳动力职业技能培训50个班次2201人次，创业（SYB）培训4个班次120人、网络创业培训4个班次120人，企业职工职业技能培训39个班次1880人次；参训人员取得职业技能等级证书1068人次，专项能力证书1295人次，培训合格证786人次。六是推动劳务品牌建设促进产业发展升级，以提高县域务工人员业务技能、促进产业高质量发展为目的，紧贴市场需求促进劳动力从“体力型”向“技能型”转变。2024年2月，宜良烧鸭师品牌传承人周锡跃入选云南省劳务品牌专家智库，2024年8月，积极组织“宜良三角梅培育师”等劳务品牌项目参加省市展示和评比，引领带动行业发展。七是积极落实惠民惠企政策，通过“一卡通”平台发放两批灵活就业人员社会保险补贴163人872611.91元。开发城镇公益性岗位183个，2024年安置就业困难人员28人，发放31家用人单位87人岗位补贴483920.00元，发放发放32家用人单位89人社会保险补贴262122.96元。

2.抓牢社会保险工作，夯实“民生之依”。一是全力推进参保扩面成效显著。2024年，宜良县城镇职工基本养老保险参保人数为5.174万人，比上年末净增0.444万人，其中：企业职工参保人数3.376万人，比上年末净增0.406万人。参加工伤保险人数3.53万人。失业保险参保人数1.69万人。城乡居民基本养老保险参保199917人。积极推进基层快递网点优先参加工伤保险工作，2024年全县5家快递企业优先参加工伤保险56人。二是坚持将确保养老、工伤、职业年金等各项社保待遇的按时足额发放作为重要政治任务常态化督办，严格按照全省统一规范的待遇计发办法，按时足额发放待遇。2024年，累计发放11626名离退休人员养老金56447.15万元；发放204名工伤职工工伤保险待遇1108.19万元；发放1690人职业年金921.94万元；发放775人失业保险金839.68万元。三是着力推广实现社会保障“一人一卡”、应发尽发。宜良县常住人口38.49万人，截至目前社会保障卡有效持卡人数37.14万人，持卡率96.5%。电子社保卡申领人数26.25万人，2024年新增申领23898人。四是社保“康乃馨”服务亮点突出。今年来，开展“康乃馨”课堂活动33次，“康乃馨”社保服务队普法服务30次深入企事业单位，进乡镇（社区）15次，进家庭8次，服务3800余人次，发放宣传资料8000余册，评选“红旗窗口”3个。六是经办服务水平高效提升。持续优化经办流程，简化办事手续，推行“一站式”服务和网上经办，设立退休“一件事”办理专窗，受理办理关联业务45件，惠及办事群众45人次；签约开设社邮合作网点1个，服务涵盖社保参保登记、延伸缴费申请、参保缴费证明查询打印等5大类48项业务服务，受理完成社保业务113笔，惠及办事群众113人次。

3.抓稳劳动关系工作，用好“公平之器”。办理国务院欠薪平台线索件530件，12333系统件300件，办理12345热线工单464件，云南省信访系统办件66件；处理欠薪案件50件，1544名劳动者追讨劳动报酬1847万元；仲裁院共接待来访群众1500余人次，处理各类劳动争议324起，其中调解劳动争议146起，调裁金额约1460万元，所办理网上平台信访反映线索办结率均为100%，办理事项回访满意度均为100%。

（二）效率性分析

抓严人才人事工作，筑牢“发展之基”。一是以公开招聘为主，多途径补充工作人员。2024年，全县事业单位招聘事业单位工作人员135人（含定向招聘村社区干部），招募“三支一扶”人员12名；昆明市2024年事业单位公开招聘随军家属计划2人；新聘用公费师范毕业生26人。二是配合指导乡镇（街道）推进机构改革，结合我县实际情况，制定了《关于乡镇（街道）事业单位岗位设置的指导意见》，完成乡镇（街道）事业单位工作人员333人的转隶工作。

（三）效益性分析

2024年，共有1285家用人单位与13232名劳动者签订了劳动合同，纠正违反《劳动合同法》的劳动合同信息2000余条，保障劳动合同的合法性和合理性。四是高效提升人社窗口服务质量。2024年以来，县人社服务窗口进驻部门3个，设置综合受理窗口3个，进驻事项204项，2024年累计受理各类事项29455件，跨区域通办94件，受理咨询30874人次。

五、存在的主要问题

支出经费保障水平偏低。综合近年我单位批复预算，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，在创新工作方面资金面临巨大的压力。

六、改进措施和有关建议

（一）强化预算绩效管理领导，压实全过程责任

牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析部门预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人。

（二）深化预算绩效管理理念，建立全链条管理

参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学合理做出下一年度的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目管理。加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金安全高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。　

（三）优化资金拨付流程‌

加强与财政部门的沟通协调，保障社会保障资金安全有效的拨付使用。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门(单位)名称    宜良县人力资源和社会保障局  

预算编码      117001  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期： 2025  年 6 月11日

宜良县人力资源和社会保障局（制）

填报人（签名）： 陈金花    联系电话;13888608362