宜良县北古城镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能

（1）机关党政机构主要职能

根据北古城镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，北古城镇设置5个综合办公室。

党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、全面深化改革等工作。做好安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理统筹协调工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务工作。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、流动人口服务管理等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（2）事业单位主要职能

根据北古城镇工作需要，综合设置3个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。

党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责建设、管理、指挥综合性应急救援队伍，并组织开展辖区内重大灾害事故应急救援。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援、公路管理等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心。承担农业农村相关政策的宣传落实，负责农业、农业机械、农机监理、农产品质量安全监测检测、农业技术推广、农业灾害防控防治等工作。负责林业和草原及其生态保护修复、农村林业生产经营活动等工作。负责水资源保护、农村水利、农村饮水等工作。负责畜牧兽医、渔业、动植物疫病防控防治等工作。

2.机构情况

（1）机关党政机构设置

根据北古城镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，北古城镇设置5个综合办公室。较上年无变动。

（2）事业单位机构设置

根据北古城镇工作需要，综合设置3个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。较上年减少4个，减少原因为机构改革调整。

3.人员情况

昆明市宜良县北古城镇2024年末实有人员编制95人,较上年增加1人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），较上年增加1人；事业编制59人（含参公管理事业编制1人），上年无变动。

在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），较上年减少2人，下降5.7%。主要原因是因工作需要人员调动；事业人员57人（含参公管理事业人员1人），较上年增加3人，上升5.56%。主要原因是因工作需要人员调动。

离退休人员40人，较上年增加1人。其中：离休0人，较上年无变动；退休40人，较上年增加1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，较上年无变动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.整体支出规模及使用方向

2024年度收入总额3124.73万元，其中财政拨款收入2961.76万元，占总收入的94.78%，其他收入162.97万元，占总收入的5.22%。本年支出合计3094.37万元，其中：基本支出2328.56万元，占总支出的75.25%；项目支出765.81万元，占总支出的24.75%。

2.整体支出主要内容及范围

2024年我镇整体支出3094.37万元，其中：工资福利支出1413.46万元，商品和服务支出372.05万元，对个人和家庭的补助838.48万元，资本性支出470.38万元，对企业补助0万元。主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年本单位基本支出2328.56万元,其中：人员经费支出2234.40万元，公用经费支出94.15万元。

“三公”经费支出情况：2024年北古城镇 “三公” 支出数7.11万元,其中;公务接待费0万元;公务用车及运行维护费7.11万元，因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出

1.项目资金

2024年,年北古城镇人民政府项目支出765.81万元。其中一般公共服务支出254.18万元，公共安全支出5.00万元，自然资源海洋气象等支出8.00万元，灾害防治及应急管理服务支出10.00万元，农林水支出388.63万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出100.00万元。

2.项目资金管理情况分析

严格执行《预算法》《政府采购法》等法律法规，明确资金申报、审批、拨付、监督等流程。对专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，推行国库集中支付，减少中间环节，在兑付各种补贴款的过程中，坚持高标准，补贴兑现做到“四到位”、“六不准”。不准截留、挤占、挪用补贴资金;不准代领、转付、抵扣补贴资金;不准无故拖延补贴资金的发放时间;不准收缴、代管农民补贴“一折通”。切实做到：政策宣传到户;数据核实到户;张榜公示到户;资金兑付到户。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位2024年无部门预算外的专项或年中追加项目。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

(一)经济性分析

1.严格遵循预算编制的科学化、精细化原则，依据历年收支数据及当年工作重点，合理确定各项支出预算。在预算执行过程中，建立了严格的审批流程，对每一笔支出进行严格审核，确保支出在预算范围内。

2.加强内部管理，推行无纸化办公、节约办公用品使用等措施，降低行政运行成本。同时，在项目资金使用上，严格审核项目支出必要性和合理性，避免资金浪费。

(二)效率性分析

争取实施彩票公益金项目1个，农村公益事业财政奖补项目2个，财政衔接资金项目5个，中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目4个，中央救灾资金项目2个，市级抗旱补助资金项目3个，移民后扶工程4个，争取农业防灾减灾抗旱救灾项目补助资金18万元，合计争取项目建设资金3269.5万元。

（三）有效性分析

我镇一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我单位正常的工作运转。在预算执行上严格遵守各项财政性法规严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象;二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，各项经济指标得到了增长;三是财政供养人员控制较好;四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。

二是完善财务管理制度，根据我单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，进一步完善了《北古城镇财务管理制度》、《北古城镇进一步规范农村集体“三资”管理的实施细则（试行第二版）》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格道守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

（四）可持续性分析

1.优化人员结构。注重基层财政人员队伍建设，定期组织工作人员参加业务培训和学习交流活动，提高其业务能力和综合素质。同时，合理设置工作岗位，明确岗位职责，建立完善的绩效考核制度，充分调动工作人员的积极性和主动性。在机构设置方面，根据工作需要及时调整优化，确保机构设置合理、运转高效，为财政工作的持续开展提供组织保障。

2.强化管理措施。建立完善的内部控制制度，对财政资金管理、项目管理等关键环节进行有效监督和制约，防范财务风险。同时，建立财政信息公开制度，及时向社会公开财政资金使用情况，接受社会监督，增强财政工作的透明度和公信力。

五、存在的主要问题

1.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2.专业管理力量不足，绩效管控存在先天短板。人员编制紧张，且财务人员身兼数职，既要负责日常账务处理，又需兼顾项目申报、绩效评价等工作，缺乏时间和精力深入研究资金使用效益。同时，乡镇人员专业培训不足，部分人员对绩效目标设定、评价指标构建等工作理解不深，导致绩效目标模糊、评价流于形式。

六、改进措施和有关建议

（一）加强预算绩效培训学习

切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。此外，借助线上学习平台，推荐国家乡村振兴局、财政部官网的政策解读视频，鼓励工作人员利用碎片化时间自学，低成本提升专业能力。

（二）进一步细化预算指标

在预算编制环节，结合年度重点工作将工作目标拆解为具体资金需求，明确预算分配标准，细化人员经费、物资采购、工程建设等各项指标，确保预算编制贴合实际需求，提升科学性与精准度。预算执行过程中，对照年度预算目标，逐项分析资金使用进度、项目完成情况。对执行偏差较大的项目，深入剖析原因，若因客观条件变化导致，及时调整支出计划；若因执行不力，则优化工作流程或调配资源。同时，将每月执行数据与问题分析汇总成册，形成预算管理 “经验库”，为后续预算编制提供数据支撑与改进方向，实现预算管理的动态优化闭环。

（三）加大绩效评价运用力度

不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。

七、报告附表

宜良县北古城镇整体支出绩效评价自评报告（2024年度）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门(单位)名称  北古城镇人民政府                                  

预算编码   572001                                            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2025年 6  月  3 日

宜良县北古城镇（制）