2024年度中国共产主义青年团宜良县委员会部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

为深入开展财政预算绩效管理工作，认真贯彻落实《预算法》，进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益，全面推进绩效管理，促进绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，团县委根据《宜良县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》（宜财〔2025〕13号）文件的要求，积极开展相关工作。现将我单位2024年度财政支出绩效评价工作总结如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中国共产主义青年团宜良县委员会是中国共产党领导下的青年组织，负责统筹全县共青团、少先队及青少年事务管理工作。作为党联系青年的桥梁和纽带，宜良团县委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作，聚焦青少年思想引领、成长服务、权益维护等核心职能，推动县域共青团改革向纵深发展。主要职责如下：

1.依据《团章》规定领导全县少先队工作的职权，对全县各级团组织进行管理和工作指导。

2.参与有关青少年事务的法规、规章的宣传和实施，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

4.协助政府教育行政主管部门做好全县中小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动、引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.根据党的中心任务，指导全县各级团组织按照《团章》和县团代会决定，创造性地领导和开展全县共青团工作，团结带领全县团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

6.树立典型、培养人才，积极宣传全县各条战线上涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功，岗位成才。

7.承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构情况

中国共产主义青年团宜良县委员会机构数为1户,属行政单位。根据三定方案规定，下设办公室。中国共产主义青年团宜良县委员会财政拨款开支数6人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年收入1267059.24元,比上年增加51256.6元，其中:一般公共预算收入1035467.24元，其他收入231592元。2024年支出1263423.56元，比上年增加118046.92元，原因是本年度新招录西部计划志愿者6名导致支出有所增加。其中:基本支出840973.85元,项目支出422449.71元。

部门整体支出按照功能科目分类，其中行政运行504700.32元，其他群众团体事务支出293130.51元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59066.4元，其他行政事业单位离退休支出24000元，其他社会保障和就业支出6763.82元，行政单位医疗32072.15元。

2024年中国共产主义青年团宜良县委员会“三公”支出数0元。其中：公务接待费0万元，接待批次0次，接待人数0人，人均支出0元。主要原因是我单位厉行节约，节省开支所致。2024年中国共产主义青年团宜良县委员会会议费支出0元，2023年会议费支出500元。会议费支出比上年减少了500元。主要原因是我单位2024年度会议活动同比上年减少，故费用减少。

（二）项目支出

我单位2024年无项目支出。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位无县级其他财政性资金

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

绩效评价旨在深化资金管理效能，推动财政资金使用实现规范化、精准化，切实提升财政资金配置效率，增强财政投入在经济发展、社会服务及生态保护等领域的综合效益。

借助绩效评价反馈的详实信息，为部门整体支出与项目专项支出优化管理流程、改进执行策略，有效提升工作效能与服务质量。同时，为管理层科学决策提供有力支撑，助力机构更好地履行核心职能，保障各项工作有序推进。

（二）自评指标体系

强化项目绩效目标，夯实项目绩效目标管理，每年对单位申报的预算项目开展系统性梳理、严格审核与合理统筹。依据部门职能定位与年度重点工作任务，精准设定预算项目资金绩效目标及单位整体支出绩效目标，涵盖任务名称、实施内容、资金用途、预算规模、执行周期等要素。围绕目标任务，构建多元化评价指标体系，包含数量指标、质量标准、时间进度、经济效益、社会效益等维度，形成逻辑清晰、细化可测的部门预算支出绩效评价框架。

（三）自评组织过程

1.前期准备与组织实施

团县委办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，统筹组织、指导并协调绩效目标设定、执行跟踪、绩效评估、结果反馈及成果应用等全流程工作，全面主导单位绩效管理体系建设与实施。

2.分析评价

绩效自评小组通过全程监督单位预算编制流程及关键控制节点，确保编制规范；对绩效目标设定、执行跟踪情况及自评报告进行严格复核。结合绩效跟踪与评价结果，针对性提出预算编制优化、执行改进方案，完善预算绩效管理机制。最终由自评小组完成量化评分，形成正式评价报告报送财政部门备案，并作为下一年度预算编制参考依据，同步在单位内部公开公示，持续推动预算绩效管理提质增效。

3.评价结果

经绩效自评小组全面评估，截至2024年末，单位圆满完成年度工作任务及既定绩效目标，各项指标达标率100%。部门整体支出严格按照年度工作计划执行，各业务部门协同推进，结合工作实际科学规划资金支出节奏与方向，强化资金监管。资金全额及时到位，支出依据充分合规，未出现虚列开支、资金挪用、超标准超预算支出等问题，整体支出效益达到预期目标。

五、存在的主要问题

在推进预算绩效管理工作过程中，我单位持续强化绩效理念，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是绩效指标缺乏可操作性，目标笼统模糊，部分指标与项目存在脱节；二是监控机制缺乏灵活性，遇到突发情况，难以及时调整预算绩效指标；三是绩效评价结果运用不足，上年度绩效评价结果与本年度绩效预算联系不够密切。

六、改进措施和有关建议

下一步，我单位将积极采取措施，结合县财政提供的业务指导，针对预算绩效管理工作认真开展学习，从目标设定精准化、执行监控动态化、结果应用刚性化三方面入手，把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善预算绩效的推进。

（一）聚焦绩效指标化，增强目标可操作性

明确由团县委办公室作为预算绩效管理主责部门，修订完善配套制度，细化绩效目标设定、过程跟踪、结果评价及应用等全流程规范。针对绩效指标缺乏可操作性问题，建立“指标库+项目清单”联动机制，围绕青年思想引领、志愿服务、权益维护等核心业务，将项目量化指标纳入制度硬性要求；同时，定期进行项目指标评审，确保目标与项目紧密衔接。

（二）完善动态监控机制，提升应急调整能力

对基本支出实施标准化、精细化定额管理，针对项目支出建立动态梳理机制。针对监控机制灵活性不足问题，实时采集活动参与人数、物资消耗等数据。遇到突发情况，可启动“业务科室申报-分管领导审批”快速调整通道，实现绩效指标和资金分配的即时优化。

（三）强化评价结果应用，深化预算管理衔接

构建“事前-事中-事后”全周期评价机制，组建由财务骨干、基层团干部的专业化评价团队。针对绩效评价结果运用不足问题，明确将上年度项目评价结果与本年度预算直接挂钩：根据项目绩效划拨预算资金，连续两年不达标的项目纳入重点整改清单；同时建立“评价-整改-提升”闭环机制，要求责任科室在预算申报中必须体现整改措施，确保评价结果有效转化为管理效能。

七、报告附表

 无

共青团宜良县委

2025年6月10日

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门(单位)名称    中国共产主义青年团宜良县委员会      

预算编码              192001                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2025年 6月 10日

中国共产主义青年团宜良县委员会（制）

填报人（签名）：殷锦雯                          联系电话：67529842