宜良县农业农村局

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能

（1）起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化和扶贫开发等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方地方性法规草案、政策和中长期计划、规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（3）提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。

（4）指导粮、畜（禽）等主要农产品生产，指导农产品生产基本建设、现代农业、设施农业示范区建设、会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施，高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

（6）负责农业行政执法，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机具生产、销售、修理的许可及兽医医政、药政的监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械、农机安全的监督和管理。负责对所属培训、经营企业的指导、监督和管理。

（7）负责指导实施农村扶贫开发、革命老区建设、社会主义新农村建设。

（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；负责执业兽医的管理。

（9）研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；承担全县乳畜商品基地建设工作；做好奶畜饲料产品的质量监督检查，负责生鲜用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

（10）制定全县农业职业教育、农技推广培训及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育、农技培训机构的业务工作；组织农业重大科技项目攻关和重大科技成果的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担宜良县阳光工程工作；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业技术体系建设。

（11）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作。

（12）负责全县农业的科技交流与合作；负责实施、管理利用外资农业项目、发展外向型农业，促进全县农业对外开放。

（13）组织协调农业部门内部发展，强化服务宗旨；指导农业行业、协会、学会等社会组织的工作。

（14）承担宜良县农村审计领导小组办公室、宜良县农民负担监督管理领导小组办公室、宜良县人民政府农村合作基金会清偿领导小组办公室、宜良县重大动物疫病防治指挥部办公室、中共宜良县委农村工作领导小组办公室、宜良县社会主义新农村建设领导小组办公室、中共宜良县委社会主义新农村建设工作队领导小组办公室、宜良县阳光工程工作领导小组办公室、宜良县绿色证书工程领导小组办公室、宜良县城乡一体化建设工作委员会办公室日常工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

2.机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：局办公室、农办秘书科、乡村振兴科、计划财务科、政策法规与行政审批科、乡村建设与农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、项目建设管理科、产业发展规划科、种植业管理科（烤烟生产办）、畜牧兽医渔业管理科，所属参公事业单位1个，分别是：宜良县农业综合行政执法大队。

所属事业单位3个，分别是：

（1）宜良县农业科技推广服务中心

（2）宜良县畜牧渔业科技推广服务中心

（3）宜良县农业农村综合服务中心

3.人员情况

2024年年末我单位编制内实有人数181人，与上年相比增加1人，原因是调入16人，招录7人，调出4人，退休16人，辞职2人。

4.重点工作计划

（1）大力发展农业产业，推动高原特色都市现代农业发展。一是以设施化为突破，带动科技化、数字化赋能，提高资源利用效率、土地产出效率和劳动生产效率，推动农业现代化率先突破。以鸭产业和花卉产业为主导产业，优质烟草、绿色蔬菜、宝洪茶、高效渔业为特色产业，优化“一镇一特”“一村一品”的产业布局。二是实施种质资源保护利用能力、种业创新、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化五大突破工程，推进“4518种业突破工程”三年行动，积极争取国家现代农业（种业）产业园项目，全面提升我县种业发展质量和竞争力。三是持续抓好粮食、蔬菜、生猪、禽类、水产、烟草等农产品生产，全面落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地”战略，推广杂交水稻旱种技术，打造玉米良种示范基地，牢牢守住粮食安全的生命线。四是夯实宜良“绿色食品牌”产业基地地位，提高“宜字号”农产品品牌知名度和市场竞争力，强化农产品质量安全体系监管，保障群众“菜篮子”安全可靠。五是抓实农业经营主体培育，加强对农业企业、农民专业合作社、家庭农场的指导和管理，鼓励其申报市级、省级、国家级龙头企业、合作社、家庭农场，争取上位政策、项目和资金等支持。六是坚持以市场为导向，以效益为中心，加大发展名特优新水产品养殖，引进新品种进行试验养殖，提高良种覆盖率，扩大土著鱼养殖规模，巩固我县水产苗种大县的地位，争取加入全国大宗淡水养殖示范县，争取承担示范县相关推广项目。

（2）持续巩固脱贫成效，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是紧盯目标任务，压实责任。按照“牵头抓总、统筹协调”的工作机制要求，根据考核评估的内容标准，把党委、政府主体责任、行业部门分工责任、帮扶责任、监管责任等逐一分解到相关部门，分工协作，形成合力。二是加强沟通对接，加强政策宣传。加强小额信贷政策的宣传，提高获贷率。对照前期摸底排查出来符合交通补助的脱贫劳动力逐人逐户宣传到位，符合政策条件的做到“应补尽补”“应发尽发”。三是狠抓落实，补齐短板弱项。深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果提质增效“百日行动”，对照考核指标，对标对表“找问题、补短板、提质量”，进一步有效落实好巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关要求，全力做好接受考核的准备。四是持续管好用好衔接资金项目资产，推动资金项目资产使用管理科学化、规范化、绩效化，确保持续发挥应有效益。在实施种植、养殖、加工等类型项目前，选好地、算好账、并充分行业主管部门的指导意见，做好可行性评估，杜绝建好就行，闲着无用的项目产生。对“四个一批”做细分类指导，一类产业一个方案提出巩固、升级、盘活、调整的推进路径和具体举措促进产业项目良性发展。

（3）大力实施乡村建设行动，扎实推进乡村全面振兴。一是按照《中华人民共和国乡村振兴促进法》，贯彻落实五级书记抓乡村振兴工作机制，加强党委农村工作领导小组和工作机构建设。二是继续采取一月一观摩、一月一督查、一月一通报、一月一排名的方式，加强对全县农村人居环境整治提升的统筹协调督查推进力度，巩固环境卫生管理长效制度，做好绿美乡村创建工作。三是优化制度，稳农村人才队伍，充分发挥“农民业校”教育培训阵地作用，统筹整合县委组织部、县委党校、人社局等培训资源，多样化开展政策宣传、产业指导培训、实用技能培训等，全面提升农民综合素质。四是全力推进农村宅基地改革试点工作，进一步规范宅基地审批管理，全面规范执行乡村建设规划许可证制度，积极化解基层矛盾问题，规范宅基地相关费用的收支和使用权在村集体经济组织内部转让行为。积极开展“房地一体”不动产登记，争取2024年底前基本完成全县农村房地一体不动产登记，做到应登尽登、应发尽发。持续推进农村乱占耕地建住宅专项整治试点。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年，宜良县农业农村局支出数9184.04万元，比上年增加1021.95万元，增长12.52%，其中：基本支出3512.38万元，比上年增加80.02万元，增长2.33%，原因是在职人员增资；项目支出5671.66万元，比上年增加941.93万元，增长19.91%，原因是今年项目资金增加。

基本支出主要包括在编行政人员工资、津补贴、社会保障费、公积金等，为保障机关正常运行而发生的如办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费及“三公”经费等相关经费。

项目支出围绕我单位工作职责开展，主要支出在农业科技转化与推广服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农田建设、动植物保护、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接及其他农业农村支出等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

根据《宜良县财政局关于批复2024年部门预算的通知》批复我单位2024年基本支出3528.94万元，其中：人员经费支出3412.17万元，公用经费支出126.91万元。

1.资金下达及支出情况

我单位2024年基本支出决算3512.38万元，主要支出是工资福利支出、社会保障就业支出费、卫生健康支出、公积金等支出3398.06万元，为保障机关正常运行而发生的如办公费、邮电费、水电费、培训费、会议费、差旅费、车辆运行费、公务接待费等相关支出125.02万元。

2.经费管理情况

我单位基本经费支出按照《农业农村局内部控制制度》《农业农村局国有资产和财务管理办法》《农业农村局差旅费管理办法》《农业农村局局党委会议事规则》、宜财〔2020〕21号《宜良县财政局关于进一步加强财政专项扶贫资金管理的通知》等规章制度，从资金的审批权限、申报程序、各类费用开支范围、开支标准、审批程序等环节严格把关，程序规范。手续齐全。设备等大宗物资采购及工程项目按规定进行招投标。

3.“三公”经费的使用和管理情况

（1）2024年，宜良县农业农村局“三公”支出数13.84万元，比上年增加0.42万元，增比3.09%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车及运行维护费9.47万元，比上年减少0.52万元，减比5.23%，减少原因是我单位厉行节约，公务接待费4.37万元，比上年增加0.94万元，增比27.32%，接待批次129次，接待人数1057人，人均支出42元，原因是我单位2023年部分公务接待费在今年支付。

（2）会议费支出情况

2024年，宜良县农业农村局会议费支出1.84万元，比上年增加1.1万元，增长147.99%，原因一是2023年部分会议经费在今年支付，原因二是加强农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目更好地推进和完成及迎接上级检查召开会议。

（3）培训费支出情况

2024年，宜良县农业农村局培训费支出0.78万元，比上年减少1.27万元，下降62.03%，原因是我单位今年培训项目减少。

（4）差旅费支出情况：

2024年年末我单位差旅费支出数4.91万元，比上年增加3.63万元，增长283.59%。原因是我单位外出学习增加。

各项支出严格按照制度及规定的标准、范围支出，无超标准、超范围支出。

（二）项目支出

1. 专项资金安排落实、总投入情况分析  

我单位2024年年初结转项目资金622.76万元，本年度收到专项资金5649.95万元，其中财政拨款收入5483.77，非财政拨款收入166.18万元；2024年支出项目资金5671.66万元，年末结转项目资金601.05万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

我单位2024年全年实际支出项目资金5483.77万元，主要用于农业科技转化与推广服务支出39.2万元 ，病虫害防治支出41.8万元，防灾救灾支出92.00万元，稳定农民收入补贴支出2395.91万元，农业生产发展支出457.20万元，农村社会事业支出6.00万元，渔业发展支出50.00万元，耕地建设与利用支出1224.48万元，其他农业农村支出457.10万元，动植物保护支出40.00万元，乡村振兴生产发展支出99.80万元，乡村振兴社会发展支出85.24万元，乡村振兴贷款奖补和贴息支出23.83万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出29.42万元，农业保险保费补贴383.59万元。其他商品流通事务支出58.20万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位按照宜财〔2020〕21号《宜良县财政局关于进一步加强财政专项扶贫资金管理的通知》及《宜良县农业农村局农业专项资金管理等规章制度》等规章制度，本着优化结构、量入为出、确保重点、 提升绩效的原则，在财政部门的监督下进行科学使用，严格执行“三重一大”决策制度，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。建立了一系列的管理制度和管理办法，并严格执行各项制度、办法，落实专项资金审核程序确保项目落实和及时准确执行。对项目资金都按项目单独进行核算，资金支出审批程序齐全，设备等大宗物资按照政府采购规定实施。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

1.使用项目资金需要实施政府采购的执行情况：对需要技术服务和技术配套的项目，严格执行《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》和《宜良县农业农村局关于进一步规范采购问题有关事项的通知》，通过政府采购网和询价采购方式进行采购。对年初未列入预算的采购项目通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》先进行预算增加和调整，报财政业务科室审核后向云南省政府采购平台发布采购信息进行网上采购。

2.项目实施招投标情况：根据《宜良县农业农村局关于进一步规范采购问题有关事项的通知》，20万元以上的项目全部进行公开招投标，20万元以下的项目按《宜良县农业农村局财务管理内控制度》实行询价采购方式实施采购。

3.项目资金检查验收制度的执行及项目档案管理情况，建成项目的移交及形成固定资产入账情况等。　

4.监督检查和跟踪问效：项目管理方定时或不定时进行督促检查，确保建设质量和目标任务按时间进度推进。

   5.项目验收（分县级初级验收和上级部门终结验收）：县级初级验收：项目实施结束后，由项目实施单位向项目管理部门提出项目验收申请，项目管理部门收到验收申请后，先进行验收前的准备（一是项目管理部门现场核实建设内容完成情况、验收台账资料的准备情况；二是成立项目验收领导小组和专家验收组，并下发项目验收通知）。然后实地开展验收工作，验收程序：由验收领导小组主持，项目实施单位汇报项目实施和项目建设完成情况，提名表决验收专家组组长、副组长及成员，由专家组查阅相关台账资料并向项目实施单位现场提问（涉及工程类项目的设计方、监理方、质检方参与补充和答问），现场核查项目建设完成情况，形成验收意见或验收报告，并进行表决完成县级验收（有上级相关委托验收文件的方可作为项目终结验收）。验收合格的项目涉及的固定资产同步按属地管理进行移交入账。

四、部门整体支出绩效情况

我单位部门整体支出以绩效目标实现为导向，按照“项目绩效全覆盖，项目必问效、失效必问责”进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（一）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照县财政局统一要求，在编制2024年县本级部门及所属单位部门预算时，我单位各部门按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职责确定及我局与县政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。2024年，根据县财政局预算科的安排，县农业农村局主要开展了《宜良县2024年度部门（单位）整体支出绩效评价》，四个季度项目跟踪绩效评价。

（二）强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（三）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

在局绩效评价领导小组的统一领导下，按项目实施主体适时进行项目跟踪监控评价和项目完工后的绩效评价，再由领导小组汇总按时上报县财政局绩效评价管理部门。

（四）经济性分析

1.成本（预算）控制情况

我单位2024年度整体支出共计9184.04万元，比年初预算3528.94万元增加了5655.10万元，增长160.25%；原因是年初只预算了人员经费和公用经费的基本支出及部分项目；而决算数则含基本支出和项目支出，导致年初预算数与决算数差异过大，所以我单位财政拨款预算调整数大于年初预算数。

2.“三公”经费控制情况

在“三公”经费管理方面，我单位加强对考察及差旅费的管理，控制出差及参加会议的人数；加强对公务用车的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，实行定点加油、定点维修、定点保险；按照会议费标准管理，严格执行公务接待和中央八项规定相关制度，控制接待标准。2024年，宜良县农业农村局“三公”支出数13.84万元，比上年增加0.42万元，增比3.09%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车及运行维护费9.47万元，比上年减少0.52万元，减比5.23%，减少原因是我单位厉行节约，公务接待费4.37万元，比上年增加0.94万元，增比27.32%，接待批次129次，接待人数1057人，人均支出42元，原因是我单位2023年部分公务接待费在今年支付。

（五）效率性及有效性分析

1.推进农业供给侧结构性改革，激发现代农业发展新动能，全力抓好粮食生产和重要农产品供给

（1）稳定全年粮油面积和产量。严格按照“党委统一领导、政府具体负责”的粮食安全职责落实粮食安全生产工作，一是牵头制定并印发了《宜良县人民政府2024年关于做好全县粮油生产工作的通知》（宜政办签〔2024〕21号）文件，将2024年粮食生产目标任务下达分解到全县各乡镇（街道），确保粮食生产工作落实落地。二是及时向县政府汇报《宜良县农业农村局2024年粮油生产工作情况报告》，研究解决粮食生产中的重大问题，进一步稳定粮食生产，牢牢守住粮食安全的生命线。三是县政府主要领导与各乡镇（街道）主要领导签订了《宜良县2024年粮食生产军令状》，进一步明确粮食生产任务，压实责任，确保不折不扣完成粮食生产底线指标任务。2024年我县全年粮食播种面积40.48万亩，完成市下底线指标粮食播种面积40万亩的101.2%。全年粮食总产量预计14.27万吨，比上年13.72万吨增4%。宜良县2025年度承担4000亩的油菜扩种任务，目前已完成油菜扩种任务8656.1亩，完成任务数的216.4%。

（2）合理保障农民种粮收益。扎实推进国家惠农政策落地落实，牵头制定并印发了《宜良县2024年中央耕地地力保护补贴资金兑付工作实施方案的通知》（宜政办笺〔2024〕29号）文件，明确了补贴目标、补贴标准、工作流程、工作进度，确保我县2024年中央耕地地力保护补贴资金及时、准确发放到户。目前全县兑付成功金额2395.9572万元，涉及农户7.4256万户。

（3）保障“菜篮子”农产品供给。加强“菜篮子”农产品生产供应，稳定常年菜地保有量，稳定生猪生产长效性支持政策，稳定水产养殖面积。预计2024年全县蔬菜总播种面积27.26万亩，总产量54.6万吨。预计2024年年底全县生猪出栏50万头，肉牛出栏1.3万头，肉羊出栏5万只，家禽出栏2600万羽（其中肉鸭出栏1800万羽，肉鸡出栏800万羽），禽蛋总产1万吨，奶类总产22000吨。水产养殖面积稳定在2.8万亩，水产品产量预计达1.286万吨。

（4）稳定经济作物生产。2024年，全县统一种植“红大”特色品种，烤烟种植面积8.06万亩，共收购烟叶20.48万担，上等烟比例71.76%，实现烟农售烟收入4.176亿元（比去年4.028亿元增加1480万元），实现烟叶税9186.6万元（比去年8862万元增加324.6万元），户均交售收入9.45万元（比去年9.1万元增加0.35万元）。持续引导烟农开展生石灰或磷石膏改良烟田土壤，全县100%实施烤烟膜下小苗移栽，提升了烤烟移栽烟苗成活率，实现了减工降本、提质增效；推广实施烤烟移栽滴灌6500亩，增强了抗旱保苗成效。2024年预计全县鲜切花种植面积2.41万亩，产量14.97亿枝，产值12.94亿元。全县茶园面积1.339万亩，茶叶采摘面积1.251万亩，毛茶产量80.2吨，成品茶产值3701万元。

2.强化现代农业基础支撑

（1）加强农田基础设施建设。实施高标准农田建设项目，2023年高标准农田建设项目计划建设规模1.24万亩，设计总投资1314万元，建设地点在北古城镇、狗街镇，目前项目已完成工程量的85%，已建机耕路3300m，灌溉沟渠1380m，挡墙240m³。预计2024年12月底完工。实施高标准基本烟田建设项目，2023年项目区位于昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡尼龙村委会麦地冲村，项目区共有烟田面积1550亩，根据项目区的基础设施现状，进行烟水配套工程、机耕路和土地整理工程建设。项目区建设烟田面积为1550亩，烟水配套工程建设提灌站1座，装机45kW、提水管道1.545km；灌溉管网1件13.951km、取水桩107个、水池1座共1000m³，修建排洪支渠4条共2.98km；修建机耕路7条5.65km；土地整理1244亩，争取年底前竣工并交付使用。

（2）开展农村承包土地经营权流转。截至9月底，全县农村土地流转面积16.79万亩，其中：转包（出租）16.63万亩，占流转总面积的99.05%；其他方式的面积1589亩，占流转总面积的0.95%。

（3）强化农业科技和装备支撑。全县计划推广测土配方施肥技术68万亩，其中在集中式饮用水源地保护区、南盘江、西河、巴江流域测土配方施肥技术推广覆盖率达100%。截至目前，完成农作物测土配方施肥技术推广58.2万亩，完成全年计划数的85.58%。计划推广秸秆还田技术42万亩，目前已推广38.1万亩，完成计划数的90.71%。提升农机装备水平，完成机耕面积307815亩，机耕率99.43%；机播面积43815亩，机播率14.15%；机收面积112950亩，机收率36.49%。耕种收综合机械化率54.97%。

（4）扎实推进宜良县全国第三次全国土壤普查。根据国务院、省、市、县有关第三次全国土壤普查相关文件要求，严格按照《宜良县全国第三次全国土壤普查外业采样调查工作实施方案》，及时完成招标，抽调19名从事土肥工作的专业技术人员组成县级质控专家和技术指导小组，成立19支采样队伍，分别负责8个乡镇外业采样调查工作协调和质控工作，于5月中旬完成全县1148个土壤普查表层样点、12个剖面样点的外业调查采样工作，6月中旬完成成果汇编招标工作，10月初完成样品制备和流转工作，预计12月底完成成果编制工作。

（5）推进农业绿色发展。抓好农业面源污染综合治理，开展农作物秸秆资源化利用、农田减肥减药技术推广、废旧农膜资源化利用工作。全县秸秆综合利用率达到90%以上；秸秆还田完成12.87万亩，完成全年任务的102.14%，饲料化利用完成32320吨，完成全年任务的102.60%，全县农膜使用量1542.14吨，回收1336.26吨，回收率86.65%。

（6）抓好重大动物疫病防控工作。按照“总量控制、分类执行、公开透明、绩效优先”的原则，开展2024年春季重大动物疫病防控工作，对符合条件的规模养殖场户采取自行采购强制免疫疫苗，自行实施强制免疫，自主申报；对中小规模养殖户及散养户，以整村推进方式对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病实施强制免疫，对新补栏畜禽及时开展补免工作。截止目前，全县开展高致病性禽流感免疫1414.19万羽；生猪口蹄疫免疫42.427万头；牛口蹄疫免疫10.02万头；羊口蹄疫免疫24.988万只、小反刍兽疫分别免疫21.35万只，有效防止了重大动物疫病的发生和传播。贯彻落实国家、省、市非洲猪瘟防控政策，组织协调做好全县非洲猪瘟监测排查、生猪调运监管、餐厨剩余物禁喂、关键环节重点部位消毒灭源等防控措施的落实，确保全县非洲猪瘟等重大动物疫情形势总体平稳。

（7）培育新型农业经营主体。积极培育农业龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体。目前，全县培育市级以上农业产业化龙头企业35家（省级14家），农民专业合作社共412个（县级以上合作社40个，其中国家级2个，省级7个，市级17个，县级14个），家庭农场107个（省级示范家庭农场5个、市级示范农场2个、县级示范农场75个）。

3.大力发展高原特色都市现代农业

（1）打造“绿色食品牌”。推进花卉、林果、蔬菜、特色水产等优势特色产业提质增效。目前全县有效“三品一标”有15户企业61个产品获绿色食品、有机食品和无公害农产品证书，其中绿色36个产品，绿色生产资料16个，无公害5个产品，有机4个产品。对生产基地、农产品生产加工企业等地共进行检查16次。配合上级完成农产品质量风险监测定量检测蔬菜水果24个样本的抽样工作、监督抽查（抽检）蔬菜水果110个样本的抽样工作。指导和督促各乡镇进行日常检测，完成蔬菜速测样品16548个，不合格20个，合格率99.88%。产地检疫生猪9.0031万头，禽类527.0348万羽，牛273头，羊110只。开展入场畜禽“查证验物”、非洲猪瘟PCR检测及肉品品质检验、病害畜禽无害化处理等工作，确保了屠宰检疫率达100%，无害化处理率达100%。

（2）打造全天候鲜花种植产业基地。全县推广基质、半基质新型种植模式达到了1823亩。推广蔬菜、花卉、水果生产设施栽培和水肥一体化施肥技术65735亩，提高肥料的利用率，减轻种植尾水对环境的污染。

4.聚焦农业经济发展

2024年1-3季度，农业产值49.93亿元，增长5.4%；畜牧业产值15.94亿元，下降5.3%；渔业产值2.39亿元，增长1.3%。2024年市级下达宜良县农业固投任务15亿元，宜良县1-9月在库项目74个，其中结转项目5个，年内新增项目69个（其中，9月份新增纳统13个）；农业固定资产投资任务累计完成98145万元（其中9月当月完成12671万元）。全年任务完成率65.43%，序时进度完成率90.43%，全市农业固定资产投资贡献率14.19%，全市综合得分排名第二。预计全年可完成农业固投11亿元，全市排名力争前三。2024年围绕加强农业基础设施建设，强化农业科技支撑，构建现代农业经营体系，打造种业大县，提升农业科技化水平等共对接市外企业16家，洽谈项目27个（其中外资项目2个）。签约项目4个，计划投资107621万元。截止目前，争取上级资金8367.49万元，完成目标任务的84%。

5.继续保持常态机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

（1）紧盯责任落实不放松，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全县现有脱贫人口和监测对象1624户4854人，其中监测对象428户1204人（其中脱贫不稳定户209户635人，边缘易致贫户128户315人，突发严重困难户91户254人），累计消除风险320户954人，风险消除率79.23%。一是突出责任落实，层层传导压力，全力推动工作落地落实。县委、县政府始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为头等大事和一号民生工程来抓；落实县乡村三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果责任制，“县乡村”三级书记亲自抓，分管领导常态化调研，压实工作责任，做到人员、责任、工作、效果“四个到位”。二是继续坚持县级领导、县级部门“联镇包村”制度，县党政主要领导定期对所联系的脱贫村开展专题调研和入户走访，在任期内走遍所有行政村，协调解决困难问题；党委和政府分管领导常态化开展调研、调度和入户走访。

（2）把牢首要任务，抓实防止返贫动态监测。一是聚焦重点人群，织密监测网络。对省、市及行业部门反馈的预警信息逐户进行排查比对，在集中排查期间对全县农村人口进行了摸底大排查，2024年识别出监测对象5户18人，及时录入系统，开展监测帮扶。二是聚焦分层分类，开展精准帮扶。瞄准监测户、边缘户、突发严重困难户等群体，保持主要帮扶政策总体稳定，安排落实帮扶措施11456条，对老弱病残等无劳动能力群体，及时落实兜底保障措施。新增农村特困分散供养20户20人，农村A类低保2户2人。三是加强政策宣传，发放防止返贫监测对象申报政策“明白纸”，到户到人政策清单8万余份。

（3）衔接资金项目扶持。截止目前，上级共下达财政衔接推进乡村振兴补助资金4029万元（两批中央资金共2180万元、省级资金778万元，市级资金1071万元）。实际到位资金2958万元，现已分配项目45个（其中，基础设施项目19个、产业帮扶项目20个，雨露计划项目1个，就业项目2个，项目管理经费类3个），其中包含37个建设类项目，现已完工项目25个，在建项目12个，开工率100%。

6.实施乡村建设行动，促进城乡一体化发展

（1）积极开展绿美乡村创建。一是2024年度计划创建1个省级绿美乡镇、1个省级绿美村庄，80个市级绿美村庄，实现市级绿美村庄基本全覆盖。截止目前，实际完成2个绿美乡镇、4个省级绿美村庄、237个市级绿美村庄创建任务。共改造提升、新增小花园248个、小菜园265个、小果园148个，建设美丽庭院4126个；村庄内增果330株，增花3113株/盆，绿化美化27185平方米；市级以上绿美村庄覆盖率达88.94%。二是指导竹山镇、马街镇、狗街镇高古马社区下高古马村、匡远街道李毛营社区娄桃营村、南羊街道五星社区前所村、狗街镇龙山社区大梅子村严格对照省级绿美乡村考核指标开展省级绿美乡村创建，认真撰写典型经验材料，于9月底顺利通过市级考核验收。

（2）持续开展农村人居环境整治提升工作。一是制定印发《宜良县 2024年农村厕所革命实施方案》（宜农人居办〔2024〕1号），明确2024年目标任务并对目标任务进行分解。2024年下达卫生公厕改建目标任务14 座，截至10月20日，100户以上自然村卫生公厕开工建设14座，开工率100%，完工14座，完工率100%，完工且录入系统14座，录入率100%。2024年无卫生户厕改建任务，截至目前，宜良县录入云南省农业农村环境污染防治信息平台的农村卫生户厕61025座，农村卫生户厕覆盖率达91.56%。二是根据国家和省、市的工作部署，全面开展以“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业废弃物和改变影响农村人居环境的不良习惯）为重点的村庄清洁行动。截止目前，全县共清理垃圾、杂草等6808.5吨，清理村内水塘281个，清理村内沟渠741.8公里，清理村内淤泥2758.5吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物28804.4吨，清理残垣断壁355处。

（3）学习浙江“千万工程”经验三年行动工作情况。一是拟定《宜良县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）》，2024年4月10日以宜良县农村人居环境整治工作领导小组办公室印发《宜良县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动目标任务清单（2023-2025）》，明确了工作目标、范围步骤、基本要求及7项重点实施任务和10项统筹推进任务。以“两办”组织召开全县学习推广浙江“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升工作推进会1次、以县农村人居办组织召开学习推广浙江“千万工程”经验联席会议3次、业务培训会2次。二是制定季度考核细则。以农村人居办制定印发《宜良县乡镇（街道）学习推广浙江“千万工程”经验季度考核评分细则（试行）》，结合8个乡镇（街道）2023年市级乡村振兴示范村长效管护情况、重点工作落实情况、加分项、扣分项4个方面由各职能部门进行评审打分，县农村人居环境整治工作领导小组办公室汇总后报经县农村人居环境整治工作领导小组审定，对8个乡镇（街道）2024年学习推广浙江“千万工程”经验工作一、二、三季度县级考核结果进行上报。牵头组织迎接市级明查暗访检查考核3轮，制定印发《宜良县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于宜良县2023年学习推广浙江“千万工程”经验工作扣分指标的整改方案》，合力推动工作落实，确保按时按质完成问题整改。三是组织开展省、市乡村振兴示范村创建迎考。组织开展2023年市级乡村振兴示范村创建，匡远街道永丰社区、南羊街道五星社区、狗街镇玉龙社区和高古马村委会、北古城镇木龙社区、耿家营乡藏方社区、马街镇马街社区、竹山镇禄丰村社区、九乡乡九乡社区等9个村委会（社区）命名为市级乡村振兴示范村；组织开展2023、2024年省级乡村振兴示范村创建，指导北古城镇陈家渡社区、九乡乡德马社区、匡远街道温泉社区、马街镇马家冲社区准备迎接省级乡村振兴示范村现场考核。

（4）持续开展“美丽庭院”创建。计划到2025年底，全县共累计建成1.4万户美丽庭院。其中：2023年度4325户“美丽庭院”创建任务，完成率达100.3%；2024年度“美丽庭院”创建任务为4687户，截止目前，完成4126户，年度目标完成率达88%。

（5）完成农村宅基地改革试点工作。一是探索实行宅基地民主管理议事制度，印发了《农村宅基地审批管理民主议事制度》，完善宅基地民主议事程序，健全了农村宅基地集体所有权行使机制，延伸基层治理触角，该经验在昆明市复制推广。二是全县共认定农村宅基地资格权人数31.9万人，列为宅基地保障户数9.19万户，并规范了宅基地审批程序。全县累计受理宅基地审批件1564宗，审批1448宗（其中，2023年审批458宗，53514平方米），规范颁发乡村建设规划许可证。三是印发“房地一体”不动产登记工作系列指导文件，宜良县符合宅基地登记条件的宗地数有70083宗，已全部颁发土地使用证。目前，完成房地一体调查10960宗，符合房地一体不动产权登记的宗地数为6318宗，颁发房地一体不动产证书4874宗，为适度放宽盘活宅基地和农民房屋使用权，增加农民财产性收入奠定了基础。四是“宅改+N”的宜良模式初步形成。改革过程中，宜良县将宅改融入产业发展、壮大集体经济、项目推进和乡村振兴等方面，主要通过拆旧腾地，腾出“发展空间”，管住违规建房增量，实现“村美人和”的乡村治理新秩序。经过四年的探索，主要探索出了“宅改+农文旅”（九乡麦地冲村）、“宅改+绿美乡村”（狗街镇高古马村）、“宅改+发展壮大村集体经济”等模式（狗街镇西村社区西村村小组、匡远街道下栗者村）。苗家营“拆旧换新”和西村社区“腾退闲置”2个典型经验受到云南省委石玉刚副书记、省政府党组王显刚副书记两位领导的肯定和批示。

（6）稳慎推进农村乱占耕地建住宅专项整治试点工作。自试点启动以来，宜良县结合县情，积极探索“4+6+4”工作法，有力有序完成整治任务。全县农村乱占耕地建住宅专项整治试点从2022年8月开始，国家下返专项整治试点图斑4149个，九乡乡新增补图斑1个，剔除类图斑1328个，实际纳入专项整治试点图斑2822个，扣除压占永久基本农田的366个图斑按政策暂时搁置整治外，实际进入专项整治阶段的图斑共2456个。对照国家6大类30个小类的专项整治试点政策，按照“整治完成一宗、县级验收一宗”工作模式，截止2024年9月30日，全县所有专项整治试点图斑已全部完成整治，成果台账100%通过省级核查验收。

（六）绩效目标及绩效监控管理。

我单位严格按照中央、省市下达的项目绩效目标的指标编制绩效目标，开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标；按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控，确保部门项目支出绩效目标，部门管理的中央、省和市对下专项转移支付绩效目标如期实现。按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合县财政局开展重点绩效评价。

由于我单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。我单位高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格督促局机关及其直属单位抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

经过综合评估，我单位部门整体支出的经济性、有效性和可持续性等方面都达到财政绩效管理的要求。

五、存在的主要问题

由于我局部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

六、改进措施和有关建议

采取措施：我局将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格督促局机关及其直属单位抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

建议：一是建议县财政加强资金保障，努力保障预算内经费拨付使用，保障预算单位正常运转；二是建议财政及时保障拨付项目资金，确保项目能按计划、按质、按量组织实施。

七、报告附表

宜良县农业农村局

2025年6月6日

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（　2024年度）

部门（单位）名称    宜良县农业农村局                            

预算编码                 125001                                 

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2025年5月8日

宜良县财政局（制）