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宜良县救助管理站2025年预算公开目录

第一部分 宜良县救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县救助管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“以人为本，为民解困”的民政宗旨，践行“维护民利、解决民生、落实民权”的职责要求，为“因自身无力解决食宿、无亲友投靠、正在城市流浪乞讨度日的人员”提供救助，包括流浪危重病人和精神病人的医疗救治，以及流浪未成年人救助保护，主要本着“自愿求助，无偿救助”的原则，救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人，充分发挥救助管理服务职能，向救助对象传递政府关爱，为构建社会主义和谐社会作出贡献。

（二）机构设置情况

宜良县救助管理站共设置0个内设机构。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

单位在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府的发展大局，牢固树立“民政为民，民政爱民”的理念，本着“自愿求助，无偿救助”的原则，严格贯彻执行国家关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，强化内部监督和管理，建立健全相关工作制度，维护流浪乞讨人员权益、实行人性化、亲情化服务管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入834563.03元，其中：一般公共预算834563.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少229698.39元，主要原因是本年在职人员减少1人，相应的工资福利以及办公费等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入834563.03元，其中:本年收入834563.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834563.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少229698.39元，主要原因是本年在职人员减少1人，相应的工资福利以及办公费等收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出834563.03元。财政拨款安排支出834563.03元，其中：基本支出834563.03元，与上年对比减少229698.39元，主要原因是本年在职人员减少1人，相应的工资福利以及办公费等收入减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休57600元，主要用于退休人员生活补助开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72738.87元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位527868元，主要用于在职人员工资及机构正常运转的公用经费支出。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出40000元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出40567.82元，主要用于单位在职及退休人员医疗保障缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39034.34元，主要用于单位在职及退休人员医疗保障缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2200元，主要用于其他行政事业单位在职及退休人员医疗保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54554元，主要用于单位在职职工的公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部分经济分类科目分类情况，主要用于：

50501对事业单位经常性补助-工资福利支出709463.03元。

50502对事业单位经常性补助-商品服务支出27500元。

509对个人和家庭的补助97600元。

五、对下专项转移支付情况

2025年我单位无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县救助管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1600元，较上年减少320元，下降16.67降%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县救助管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县救助管理站2025年公务接待费预算为1600元，较上年减少320元，下降16.67降%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

较上年度减少320元，减少原因是：在职减少1人，按人头比例接待费减少，以及根据八项规定例行节约，压缩公务开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县救助管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县救助管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因为公益性一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县救助管理站资产总额4929676.57元，其中，流动资产11952.27元，固定资产4156389.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产761334.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87178.41元，其中固定资产减少72544.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500331400200111

救助站2025年预算公开表20250311030113343