宜良县退役军人事务局部门2025年预算公开
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宜良县退役军人事务局部门2025年预算公开目录
第一部分 宜良县退役军人事务局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宜良县退役军人事务局部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
宜良县退役军人事务局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实上级退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策,组织拟订县级举措并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策实施办法并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的实施办法并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.组织拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.指导退役军人事务工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
11. 职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置情况
宜良县退役军人事务局共设置3个内设机构,包括:党政办公室、综合业务科、退役军人服务中心,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.做好优抚援助工作,提高优抚对象服务保障水平。及时做好重点优抚对象抚恤金发放工作,完善核查审核机制,避免死人保的问题;做好优抚对象医疗补助金发放工作,重点规范好1-4级伤残军人医疗补助的报销工作;完善机制,做好退役军人困难帮扶援助工作;有序推进符合政府安置工作退役士兵两保接续工作。
2.巩固“双拥模范县”创建成果,推动军地融合发展。完善机制,拟定双拥工作实施方案,压实双拥工作成员单位责任,确保工作落实;强化宣传教育,坚持把双拥宣传教育作为巩固军政军民团结的基础性工程抓好抓实;积极做好“八一”、春节拥军优抚慰问工作;积极开展美丽营区建设工作;落实2021年义务兵家庭优待金增长机制,把双拥优惠政策落到实处。开展好烈士纪念日活动。做好退役军人信息采集及光荣牌悬挂工作。
3.加强思想政治引领,切实维护社会和谐稳定。抓住关键环节做工作。重点针对“清明”、“八一”、国庆和在昆明举行的两个重要活动,有针对性地做好工作;提升服务做工作,热情接待退役军人来信来访,全面掌握分析诉求,分类建立诉求台账,依法依规化解各类矛盾诉求;围绕重点人员做工作,针对自诉参战人员、民兵民工等重点人员,主动向上级部门汇报,做好法律法规等相关政策的宣传解释工作;建立与公安、信访等部门的联动机制,确保第一时间处理化解各类矛盾。
4.进一步规范服务保障体系建设,健立健全“军人之家”工作制度机制。努力提升乡、村服务站能力水平,完成各乡镇(街道)“军人之家”创建工作,规范好“军人之家”启动议事程序、办事的规则、职责职能、权利义务。建立议事会工作章程,对帮扶解困的工作流程、帮扶标准、资金审批、监管、拨付、使用等进行规范。建立退役军人服务中心与“军人之家”工作的融合和信息共享的机制,为“军人之家”和退役军人服务保障系统融合发展进行有益探索,为退役军人服务中心和“军人之家”正规化建设奠定基础。
5.军休管理服务工作。做好军休干部“两个待遇”落实,按时发放军休干部退休费和津贴补贴,做好军休干部医疗保障工作;开展好军休干部业余活动和政治学习,及时传达党和政府重要会议精神和阅读有关文件,切实为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。做好军休干部和无军籍退休职工管理服务工作,充分利用“八一”、春节有节假日,采取召开座谈会、党支部活动等形式开展走访慰问。
6.全力推进烈士纪念设施管理保护专项行动工作。按照“四个全覆盖”要求,做好烈士纪念设施排查、整改、数据录入、验收等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,436,255.24元,其中:一般公共预算12,436,255.24元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比下降2,503,494.61元,下降16.76%,主要原因是优抚对象义务兵家庭优待金和两保接续保险缴费人数减少,所以预算比上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12,436,255.24元,其中:本年收入12,436,255.24元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,436,255.24元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比下降2,503,494.61元,下降16.76%,主要原因是优抚对象义务兵家庭优待金和两保接续保险缴费人数减少,所以预算比上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,436,255.24元。财政拨款安排支出12,436,255.24元,其中:基本支出12,436,255.24元,与上年对比下降2,503,494.61,下降16.76%。主要原因分析:2025年义务兵家庭优待金人数和两保接续人员保险缴费人数减少;项目支出0元,与上年对比减少0元,主要原因分析:项目资金是上级拨款安排,本级预算不在预算范围。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于如下:
2080502社会保障和就业支出:事业单位离退休支出57,600.00元,主要用于机关事业单位开支的离退休费支出。
2080505社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出289,098.39元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出:0元,主要用于机关事业单位职业年金支出。
2080803社会保障和就业支出:在乡复员、退伍军人生活补助支出3,978.00.00元,主要用于在乡老复员军人、退伍军人的生活补助支出。
2080805社会保障和就业支出:义务兵家庭优待金支出879,976.00元,主要用于义务兵入伍期间给予家属补助支出。
2080899社会保障和就业支出:其他优抚支出3,588,925.72元,主要用于各类优抚对象优抚补助支出。
2080901社会保障和就业支出:退役士兵安置1,467,700.00元,主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
2080902社会保障和就业支出:军队移交政府的离退休人员安置2,142,398.00元,主要用于县军休干部及无军籍职工地方性津贴及医疗保险缴费县级承担部分支出。
2080904社会保障和就业支出:退役士兵管理教育55,000.00元,主要用于退役士兵的管理教育培训经费。
2080905社会保障和就业支出:军队转业干部安置支出633,963.89元,主要用于军转干部医疗保险缴费及节日慰问金支出。
2080999社会保障和就业支出:其他退役安置支出200,000.00元,主要用于退役士兵社会保险接续缴费的支出。
2082801社会保障和就业支出:行政运行,行政运行支出906,690.00元,主要用于宜良县退役军人事务局行政人员工资及日常工作开支。
2082850社会保障和就业支出:事业运行,事业运行支出1,240,135.00元,主要用于宜良县退役军人事务局事业人员工资及日常工作开支。
2101101卫生健康支出:行政单位医疗,行政单位医疗支出61,766.61元,主要用于行政单位在职人员医疗保障缴费单位承担部份支出。
2101102卫生健康支出:事业单位医疗,事业单位医疗支出92,349.72元,主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费单位承担部份支出。
2101103卫生健康支出:公务员医疗补助支出99,529.91元,主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费单位承担部份支出。
2101199卫生健康支出:其他行政事业单位医疗支出7,920.00元,主要用于行政事业单位在职人员工伤保险费单位承担部份支出。
2101401优抚对象医疗:优抚对象医疗补助支出492,400.00元,主要用于优抚对象医疗费补助、城乡医疗保险缴费支出。
2210201 住房保障支出:住房改革支出,住房公积金216,824.00元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出2,755,913.63元,其中:30101基本工资730,380.00元;30102津贴补贴436,704.00元;30103奖金162,745.00元;30107绩效工资649,596.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费289,098.39元;30109职业年金缴费0.00元;30110职工基本医疗保险缴费154,116.33元;30111公务员医疗补助缴费99,529.91元;30112其他社会保障缴费16,920.00元;30113住房公积金216,824.00元。
302商品和服务支出158,400.00元,其中:30201办公费26,900.00元;30205水费1,500.00元;30206电费1,500.00元;30211差旅费5,000.00元;30217公务接待费5,760.00元;30228工会经费3,240.00元;30215会议费6,800.00元;30216培训费5,100.00元;30229福利费43,200.00元;30239其他交通费用59,400.00元。
303对个人和家庭的补助9,521,941.61元,其中:30305生活补助7,185,697.61元;30307医疗费补助760,744.00元;30399其他对个人和家庭的补助1,575,500.00元。
五、对下专项转移支付情况
宜良县退役军人事务局无对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宜良县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,760.00元,较上年增加320.00元,增长5.88%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
宜良县退役军人事务局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2025年我单位无因公出国(境费)预算,较上年无变化。
(二)公务接待费
宜良县退役军人事务局2025年公务接待费预算为5,760.00元,较上年增加,320.00元,增长5.88%,国内公务接待批次为18次,共计接待144人次。
主要情况是2025年我单位新增公务员1名,因此公务接待费预算比上年增长320.00元。
(三)公务用车购置及运行维护费
宜良县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0.00%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
我单位公务用车购置及运行维护费较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
宜良县退役军人事务局2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金(统筹外部分),以及随工资计提的附加支出等,不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策;“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村(社区)人员和运转经费等,不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费;“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策,不含各地自行出台的民生保障项目。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
宜良县退役军人事务局2025年机关运行经费安排99,000.00元,与上年对比增加5,500.00元,主要原因是:2024年我单位新调入公务员1人,2025年预算公用经费按编制每人每年5,500.00元预算,所以机关运行经费增加5,500.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,宜良县退役军人事务局资产总额1,570,557.18元,其中,流动资产1,183,244.10元,固定资产693,556.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产17,940.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少485,756.81元,其中固定资产减少96,059.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值96,059.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入600.00元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012500376700111
宜良县2025年预算公开表20250312104925655