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昆明市生态环境局宜良分局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局宜良分局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家环境保护法律、法规、规章和方针政策。草拟地方性环境保护法规、规章并监督其实施；协同有关部门拟订本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

贯彻执行国家和地方环境保护标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、标准样品标准）和环境保护行业标准。

编制并组织实施宜良县环境保护规划、计划。参与制定本县经济社会发展中、长期规划、年度计划、国土整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟定或修订城市总体规划，审核城市总体规划中的环境保护内容。管理全县环境统计和环境信息工作。

（二）机构设置情况

昆明市生态环境局宜良分局设3个内设机构：局办公室、法规科、环境管理科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责宜良县水体、大气、土壤等的环境保护工作，监督管理废水、废气、烟尘或粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制目录，负责辖区内化学品管理工作；组织实施排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度。

组织对建设项目（新建、扩建、改建项目和技术改造项目以及一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设和自然资源开发项目）的环境保护管理工作。审批县级权限范围内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书（表）；监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。

监督管理宜良县自然保护工作。会同有关部门规划自然保护区、风景旅游区、协调并监督检查本县自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作，指导本县生态农业建设工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动，监督指导乡镇企业污染防治。

负责环境监督执法工作。组织环境监督管理监察执法队伍，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查，依法查处违反环境保护法规行为。组织辖区内环保执法检查。受县政府委托，处理辖区内环境污染纠纷；对重大环境污染事故进行调查处理。

负责组织本县环境保护科研工作。制订、实施环境保护科技发展规划；管理辖区内环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作；组织本县环境保护科技成果的申报、鉴定、评奖、交流与推广工作。负责全县环境科技情报工作，组织交流环境科技信息。开展环境保护方面的国际交流与合作。

领导全县环境监测工作，管理县级环境监测网络，组织实施环境监测制度、规范，指导环境监测站的计量认证和质量保证工作，掌握环境质量和污染源变化，编报本县环境质量报告书，发布环境质量公报，在新闻媒体发布环境质量报告。

协调县级城建管理部门、工业主管部门和乡镇企业主管部门加强对企业环境管理工作进行监督、指导和服务，推动清洁生产，表彰先进，推广先进经验。

协调管理环保产业市场，组织制订环境保护产业（包括环境保护工业、环境工程与软件服务业、自然生态保护三大门类）的发展规划，协调各有关部门发展环保产业，组织全县环保设备的质量监督、认证工作。

在全县范围内组织公民普及环保法律法规知识，制定普及环保法规的计划；组织指导和协调、开展全县环境保护宣传教育工作，提高全民的环保意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,404,028.92元，其中：一般公共预算3,404,028.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入2,951,025.36元对比增加453,003.56元，增幅为15.35%，主要原因分析：本年度项目经费增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,404,028.92元，其中:本年收入3,404,028.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,404,028.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,951,025.36元对比增加453,003.56元，增幅为15.35%，主要原因是本年度项目经费增幅较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,404,028.92元。财政拨款安排支出3,404,028.92元，其中：基本支出2,794,028.92元，与上年2511025.36元对比增加283003.56元，增幅11.27%，主要原因工资调标，人员经费增加；项目支出610,000.00元，与上年440,000.00元对比增加170,000元，增幅38.64%，主要原因是本年度项目工作量加大，费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197,253.00元，主要用于单位养老保险缴费缴纳。

2101101行政单位医疗支出97,380.00元，主要用于局机关医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助61,560.00元，主要用于局机关及执法大队医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,119.00元，主要用于单位医疗保险缴纳。

2110101行政运行2,096,803.92元，主要用于单位工资及公用经费支出。

2110199其他环境保护管理事务支出610,000.00元，主要用于环境监察和监测经费支出。

2210201住房公积金221,913.00元，主要用于单位住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局宜良分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,763.80元，较上年21,763.80元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局宜良分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局宜良分局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局宜良分局2025年公务用车购置及运行维护费为21763.8元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,763.80元，较上年21,763.80元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

环境保护监察监测经费。坚决打好污染防治攻坚战。一是坚持不懈推进大气污染防治。深入贯彻落实《大气十条》，着力解决以可吸入颗粒物为重点的大气污染问题。加强大气污染联防联控联治，突出抓好重点区域、重点行业、重点企业的污染治理。形成政府统筹、企业施治、社会监督、公众参与的大气污染防治新机制。强化城市扬尘管控，加强施工场地和道路扬尘治理，进一步改善全县环境空气质量，全力以赴打好大气污染防治攻坚战。二是扎实抓好水污染防治。继续抓好流域综合整治，改善水环境质量。落实属地管理原则，重点做好城镇集中式饮用水源地保护区保护工作，继续落实长效管理机制，保证饮用水源地水质100%达标，确保饮水安全。加强南盘江等河道周边污染源的监管，坚决查处违法排污行为，推动南盘江水质稳步提升。开展河长制监测、评价与信息公开工作。加强水质监测工作。加快推进农村环境综合整治项目实施，完成1个建制镇农村环境综合整治项目。狠抓土壤污染防治。按照省市统一部署，全面开展土壤污染状况调查。严格管控涉重金属行业企业污染，加强排查整治，严格执行涉重金属行业有关准入条件，坚决取缔不符合产业政策的落后生产工艺装备。推进尾矿库综合整治。尽快消除危库和险库，加强危险废物和固体废物管控。加强对危险废物和固体废物管控，加快建设危险废物、污泥和医疗废物处置设施。推动固体废物资源化利用，提高工业固体废物处置利用率。严格环境执法监管。一是完善环境监管执法体制机制，对全县企业建立健全网格化监管体系。积极开展重点行业环境保护专项执法检查、环保违法违规建设项目整改及集中式饮用水源地排查整治。加强行政执法后督察，提升行政执法效能。二是加强联动执法。建立健全多部门联合执法机制，加强与国土、水务、农业、市场监管、综合执法、公安等部门的工作衔接和协调机制，强化联动执法，增强监管效能。三是强化环境执法力度，加强环境行政执法与刑事司法联动，加大对偷排偷放、数据造假、屡查屡犯企业和重大环境违法案件查办力度，持续保持环境执法高压态势。切实做好环境信访举报和人大政协提案办理，维护社会和谐稳定。查处生态环境保护违法案件数40件；案件合格率大于等于95%;问题整改落实率大于等于95%;检查（核查）人员被投诉次数小于等于5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年机关运行经费安排251,755.92元，与上年251,589.36元对比增加166.56元，增幅0.07%，主要原办公费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境局宜良分局资产总额13,611,028.89元，其中，流动资产1,491,824.66元，固定资产10,683,930.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,435,273.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-1323966.92 元，其中固定资产增加-1033596.06元，减少原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246706300111

附件： 昆明市生态环境局宜良分局（本级）2025年部门预算表20250214042307666