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宜良县林业和草原局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（2）负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。

（3）负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

（4）负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。

（5）负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。

（6）负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（7）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（8）负责监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。

（9）承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）做绿色发展的“引领者”，壮大林业资源经济

1.奋力完成林业经济指标。发扬实干精神，完成2023年度林业总产值21.04亿元，同比增长23.37%。完成固定资产投资21051万元，招商引资19346万元。争取到上级资金3787.42万元，完成率108.21%。完成非税收入1104.8479万元，超额完成181.72%，其中：植被恢复费786.9526万元；罚没收入70.8953万元；禄丰村林场158万元，花园林场64万元，阳宗海林场25万元。举办第十届中国昆明国际观赏苗木展览会暨2023宜良花街节，以节会友、以展促销，吸引省内外游客53.39万人次，带动花木销售747.46万元，实现旅游综合收入9644.55万元。

2.扎实推进重点项目建设。一是全面推进储备林项目建设。累计投资57029万元，完成总投资11.74亿元的48.58%，流转土地28095.52亩，完成总面积4.9万亩的57.34%。获得中国农业发展银行昆明市宜良县支行融资授信9亿元，累计提取贷款23498万元。2023年度，完成资9440.95万元，集约人工造林11900亩，种植林木130万株。二是加快苗木花卉制（繁）种基地项目建设。争取4亿元专项债获得国家财政、发改部门审批入库。吸引浙江丰岛花卉、台湾大汉农业等16家知名企业来宜商谈合作。挖掘土地用途潜力、发展设施农业的做法得到市政府分管领导的充分肯定，并在全市进行推广。三是快速推进云南英茂花卉现代种业项目。采取政府负责土地流转，水、电、气、道路等公共基础设施建设，云南英茂公司负责建设农业设施的方式，投资5.32亿元，规划910亩土地，预计项目建成，可实现花卉、蔬菜、中草药、观赏苗木等销售收入不低于3.76亿元/年。四是完成云南省精品花卉苗木种植基地建设。引导民营资本出资9248万元，流转永新社区204亩土地，通过使用林地审批、设施农用地备案的方式，建盖设施大棚，成为第十届中国昆明国际观赏苗木展览会暨2023宜良花街节举办会场。五是建成宜良锦萃盆景园艺培训基地。吸引玉溪市盆景界的龙头企业到宜良投资，利用大渡口立交区废弃的50余亩土地，投资6600万元，打造集盆景展示、电商交易、人才培养为一体的高端盆景景观，示范带动苗木花卉产业由绿化园林型向美化园艺型转型。六是开展国有禄丰村林场全国森林经营试点项目。试点面积2.7万亩，探索实施8种森林经营模式，建成云南松良种采种基地1个，总结上报试点经验3个。通过试点经营，有效提升森林质量和景观，进一步凸显森林生态、经济、社会效益，为各类主体经营森林提供了高效可复制的经验模式。

3.努力争取上级政策资金。依托林草资源优势，努力争取国家、省、市政策资金支持。2023年度，争取到上级资金3787.42万元，其中：林业改革发展资金2258.29万元，退耕还林资金1115万元，防火经费41.13万元，生态项目资金373万元。按照林权类不动产登记流转职责，完成22宗4413.88亩林权流转审核工作，支持林权抵押融资，目前，全县林权抵押贷款4.67万亩，贷款余额53847万元。获得2023年林业生态建设项目贷款贴息资金184.42万元，其中：国家储备林建设（一期）PPP项目贴息151.56万元，冬林苑荒山荒坡绿化及生态恢复治理项目贴息32.86万元。

4.高质量发展林草产业。一是培育链主企业。云南为君开园林工程有限公司被国家林业和草原局认定为国家林业重点龙头企业，培育发展国家级森林乡村28家、省级森林乡村45家、省级龙头企业11家、市级林下经济示范基地15个、市级森林庄园7家。二是高质量发展林下经济产业，推广“包山拾菌”经验，鼓励适合区域大力发展林下种植、林下养殖、林下采集加工和森林景观利用多种发展模式融合和一、二、三产融合，延伸产业链，提升附加值，提高综合效益。2023年，全县干巴菌年总产量达10吨，产值达2200万元，带动旅游、餐饮、农产品销售2亿元。三是促进特色经济林产业提质增效，发展经果林种植面积达30万亩，其中板栗24万亩，年产量2.33万吨，产值2.4亿元，实现为民增收致富。

（二）做绿水青山的“守护者”，筑牢生态安全底线

1.全面加强林草资源管理。一是推深做实“林长制”，加强森林资源保护综合治理。2023年度，县级林长共巡林155次，乡级林长共巡林756次，累计巡护里程共18757.5公里。大力推行“林长制+警长制”模式，坚决遏制森林火情多发态势，突出严打整治、治安巡逻、森林防火、法制宣传、部门联动等工作重点，聚焦林区违法犯罪及风险隐患，全县实现“林长制+警长制”全覆盖，出动警力337人次，开展巡林200余次，开展火灾隐患排查30余次，劝阻、制止野外违规用火2次，入户对群众开展防火宣传300余人次。二是建立森林督查长效机制。持续完善“三个全覆盖”工作机制，推进林草湿资源一张图动态管理，建立林草湿监测核查执法全覆盖机制，2023年，核查森林督查变化图斑180个124.8809公顷，核查违法面积5.0349公顷，违法率4.03%，涉林案件15件。加大对盗伐、滥伐林木，毁林开荒、违法占用林地等破坏森林资源的违法行为的打击力度，办理林业案件19件，其中：行政案件17件，刑事案件2件，行政案件罚款70.8953万元；指导各乡镇（街道、国有林场）办理行政案件100余起。三是严格执行天然林、公益林生态补偿制度。落实禁伐天然林和公益林管理的政策要求，兑付天然林停伐管护补助资金633.286万元，其中：2022年天然林停伐补助资金3877户316.643万元，2023年天然林停伐补助资金3877户316.643万元。兑付森林生态效益补偿资金458.8872万元，其中：2022年国家级公益林补偿资金3000户968310元，2022年省级公益林补偿资金4652户3620562元。

2.抓好林草灾害防控工作。一是加强森林防火人员队伍建设。2023年，县内发生森林草原火情3起（匡远街道办胜利牛场路边、匡远街道办宝洪社区小房子、南羊街道办黑羊村社区老虎箐），火灾1起（“4﹒27”柴石滩库区火把山），火情30起，违规用火19起，较去年全年同比增长400%，市对县考核成绩为930分，基本合格。县应急综合救援队伍和三个国有林场扑火队伍建设，获得县委常委会和县政府常务会的核准批复，森林防灭火工作得到县委主要领导的高度重视，人员、设备、经费等有了保障。二是坚决遏制森林病虫害传播蔓延。全县主要林业有害生物寄主面积153.9万亩，完成累计监测面积504.9万亩，监测率100%；林业有害生物发生面积1.83万亩，测报准确率95.81%；完成无公害防治面积1.83万亩，防治率100%；林业有害生物成灾面积300亩，成灾率0.26‰。开展主测对象（松小蠹、剪枝栗实象）、检疫性病虫害（松材线虫病、红火蚁）监测预报和防控工作，调查松林面积62万亩，发现枯死松树466株并全部进行清理，发布林业有害生物虫情动态78条、短期预报51条。

（三）做要素保障的“护航者”，支撑县域经济发展

1.全力做好林草要素政务保障。一是增强林业要素保障能力。受理建设项目使用林地审核审批41件，已办结31件，共使用林地面积96.7008公顷。其中：临时占用林地2件2.5023公顷，永久使用林地15件52.4566公顷，直接为林业生产服务设施11件35.1304公顷，变更新增永久使用林地3件6.6115公顷。受理建设项目征占用草原审核审批3件2.1926公顷。参加选址踏勘120余次，出具意见90件，参加项目用地协调会80次，接待来访人员2800余人次。二是做好苗木调运检疫服务工作。核发《产地检疫合格证》274份5.23万亩，办理《植物检疫证书》5251份，调运检疫苗木6570.73万株。完成调入苗木复检567车次201.12万株；木材及制品356车次、1.27万立方米。三是严格林木采伐限额管理。宜良县2023年森林采伐限额为4.09万立方米，其中：国有1.20万立方米，集体和个人2.76万立方米，非林业系统0.13万立方米。已核发林木采伐许可证591份2136.9577公顷，采伐株数1448142株，采伐蓄积33916.744立方米，采伐限额剩余17159.156立方米。

2.科学制定林草产业发展政策。一是制定《宜良县深入开展“绿美+”行动提升“花香水城、宜居宜良”品牌工作方案》《宜良县林草产业高质量发展行动方（2022—2025年）》《宜良县加快苗木盆景产业发展三年行动实施方2023-2025》政策性指导文件，坚持打造产业为核心目标，创建一流特色观赏苗木示范基地，积极构建链条完备、衔接紧密、纵横配套的全产业链，拓展产业增质增效空间。《宜良县探索“五化两端”路径 打造苗木百亿产业链发展“绿美经济”》《宜良县探索六种“林长+”模式助推生态建设 发展现代林业资源经济》经验做法被省林草局作为典范在全省推广。

（四）做绿美行动的“践行者”，推动产业绿色转型

1.实施“绿美+县花提质”。推进县花三角梅“景观化、园林化、艺术化”转型，以全县“四创”工作为抓手，打造“两沿一环”三角梅网红景观，大力栽种各类三角梅285万株（盆）。兴建三角梅种质库，三角梅龙头企业为君开公司荣获国家级龙头企业荣誉称号，培育三角梅专利36项、造型124种、品种306个，带动全县三角梅苗圃种植面积达3.6万亩，三角梅电商日销售达3万盆，年产销量达5000万株（盆），在地产值达10.6亿元。打造“为君开三角梅博览园”“为君开三角梅产品中心”教学基地，承接三角梅科普宣传等教学活动，集中展示宜良三角梅品牌特色，昔日的“渣土场、垃圾集散地”变为宜良三角梅产业新地标，自开放以来接待省内外参观考察学习100余次、游客20000余人次。

2.实施“绿美+盆景转型”。制定印发《宜良县加快苗木盆景产业发展三年行动实施方案（2023-2025年）》，以市场需求为导向，将盆景、造型树和电商盆栽作为产业转型的重要方向，加快发展小盆花、小盆景及彩色树种等精品花卉苗木，发展直播经济，改变“坐等客来”的单一销售模式，发展苗木花卉电商企业100余家，从事盆景直播销售的人员约3000人，主要网销品种盆栽三角梅、月季、多肉、绣球花等，年销售额达2.4亿元，。

3.实施“绿美+节会提档”。新规划204亩土地搭建精品花卉苗木种植基地，引展入市、以展造市、以市促销，成功举办2023年第十届中国昆明国际观赏苗木展览会暨宜良花街节，将400年传统花街升级为省级盛会，16个州(市)、10余家行业协会、200余家苗木企业参展布展。举办“以花为媒·共赢宜良”招商推介会，重点推介“5+1”百亿产业，成功签约招商引资项目16项，总投资75.9亿元。高规格举办“2023昆明花木产业升级与乡村振兴研讨会”、“绿美云南+苗木经济产业峰会”、“2023中国·宜良第六届国际三角梅行业峰会”3 场花卉苗木产业交流会探讨苗木花卉百亿产业链发展路径，专家学者、业界代表等300余人到会分享交流，为苗木花卉产业发展汇智聚力。

4.实施“绿美+苗木上山”。大力推进国家储备林项目建设，引导苗木种植逐步向山区、半山区转移，加快储备林项目土地流转，新增流转土地1万余亩，在储备林项目范围内，改造出8000余亩适宜发展苗圃的地块，加大基础设施建设力度，改善道路通行条件、灌溉用水条件，拓展林地利用空间，支持发展山地苗圃，梯次引导还粮于田、苗木上山。

5.实施“绿美+生态修复”。深入实施2023年林草生态建设任务51897亩，征占用林地植被恢复造林0.1897万亩，市级封山育林1万亩，国家森林抚育1万亩，森林质量提升1.2万亩，全国森林经营试点1.8万亩，义务植树90万株。建设绿美宜良检察公益林2119亩。培育省级云南松优良家系良种4个，建设保障性苗圃基地3个，完成林木良种培育58.5万株。实施省级科研项目难造林地造林，平田整地、改良土壤2500多亩，绿化荒山5000余亩，种植三角梅、蓝花楹、冬樱花、黄花枫铃木等40余种160余万株。打造了以玉龙山冬林苑、工业园区云福山生态修复为样板的“生态治理+产业发展”新典型，并多次成为国家和省林业产业、国土绿化等相关会议的现场观摩点。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源管理和行政审批科、自然保护地管理科、改革产业和科技科、国有林场和种苗管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县林业和草原局机关属行政单位，作为二级预算单位纳入宜良县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县林业和草原局机关2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县林业和草原局机关2023年度收入合计3490.96万元。其中：财政拨款收入3370.96万元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入120.00万元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计增加2018.89万元，增长137.15%。其中：财政拨款收入增加1971.53万元，增长140.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加47.37万元，增长65.22%。主要原因是本年项目比上年增长，故本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

宜良县林业和草原局机关2023年度支出合计3490.46万元。其中：基本支出836.88万元，占总支出的23.98%；项目支出2653.58万元，占总支出的76.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2018.39万元，增长137.11%。其中：基本支出减少35.32万元，下降4.05%；项目支出增加2053.71万元，增长342.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年项目比上年增长，故本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县林业和草原局机关单位机构正常运转的日常支出836.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794.55万元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.33万元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县林业和草原局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2653.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况为农业资源保护修复与利用218.60万元、行政运行24.53万元、森林资源培育250.00万元、森林资源管理610.08万元、森林生态效益补偿755.60万元、产业化管理20.00万元、林业草原防灾减灾174.55万元、其他林业和草原支出555.50万元、农业保险保费补贴44.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县林业和草原局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出3370.96万元,占本年支出合计的96.58%。与上年相比增加1971.53万元，增长140.88%,主要原因是本年项目资金收入比上年增长，故本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政单位退休支出32.16万元、事业单位退休支出24.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出80.62万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.90万元、死亡抚恤支出30.02万元。

9.卫生健康（类）支出75.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于行政单位医疗支出21.19万元、事业单位医疗支出12.81万元、公务员医疗补助40.26万元、其他行政事事业单位医疗支出0.78万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3072.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于农业资源保护修复与利用218.60万元、行政运行267.85万元、事业机构支出295.55万元、森林资源培育250.00万元、森林资源管理610.08万元、森林生态效益补偿755.60万元、产业化管理20.00万元、林业草原防灾减灾174.55万元、其他林业和草原支出436.00万元、农业保险保费补贴44.72万元;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于职工住房公积金支出50.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.10万元，决算为16.96万元，完成年初预算的52.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为15.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.90%，完成年初预算的50.27%；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为1.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.10%，完成年初预算的89.52%，具体是国内接待费支出决算1.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县林业和草原局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.10万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的52.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为15.08万元，完成年初预算的50.27%；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为1.88万元，完成年初预算的89.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是我单位厉行节约有成效，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.61万元，下降21.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.29万元，下降22.13%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降14.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约有成效，所以“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于主要用于我单位日常工作、项目开展及防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于林业和草原工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县林业和草原局机关2023年机关运行经费支出42.33万元，比上年减少15.79万元，下降27.17%，主要是严格按照预算执行，压减机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县林业和草原局机关资产总额1386.03万元，其中，流动资产1194.47万元，固定资产73.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程117.65万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.62万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.46万元，其中固定资产减少12.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产55项，账面原值47.35万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500232700401111

宜良县林业和草原局机关20241018110219434