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宜良县第五中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第五中学是一所乡镇农村中学，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好硬件建设，不断完善硬件设施平台。

学校继续加大教育投入，改善办学条件，积极争取中央、省、市下拨经费，我校硬件建设又有了新的改观。学校对女生宿舍进行了维修改造，顺利竣工。

2.各项迎检工作顺利通过

2023年1月以来，学校认真落实全县、宜良县教育体育局的会议精神，对学校的教育发展的各项工作高度重视，分析当前教育的实情，认真制定方案，把学校所有人员的责任直接分解到个人，具体指导学校各项工作的落实。努力想尽办法，采取有效措施对存在问题进行整改，我校顺利通过了各项工作的检查，得到各级领导的一致好评。2023年9月我校获得“昆明市现代教育示范学校”荣誉称号。

3.我校期末质量统测成绩稳步提升。

学校教学成绩稳中有进，2023年初三上普高录取线87人，被昆明多所中学录取多人、宜良衡水中学录取多人，从其他学校转入我校多名学生，学校办学质量得到社会各界的高度认可。

4.加强教师技能提升活动的开展。

10月初，学校就认真制定教师全员岗位练兵活动计划，活动分三级练兵，并以“授课”内容作为今年教师练兵的内容，让教师通过“授课”凝练授课内容，精炼授课步骤，精准授课重难点，寻求有效教学方法，打造高效课堂。我校推荐各学科教师参加各级教育教学竞赛并取得了优异成绩。赵镜晗教师在2022年云南省中小学师生信息素养大赛中获得一等奖、在2023年宜良县心理课交流活动中获得一等奖；张永彪教师在2023年昆明市优秀教育教学案例评选中获得二等奖；胡成丽教师被评为宜良县中小学幼儿园教师教坛新秀；李青组教师被评为“县级优秀教师”，胡建平教师被评为“县级优秀德育工作者”；张继锐、毛睿等多名教师受到南羊街道中心学校的表彰。我校语文教研组被评为宜良县2023年优秀教研组。我校学生参加宜良县2023年第三十届学生艺术节戏曲比赛获得一等奖、宜良县2023年第三十届学生艺术节群舞比赛获得一等奖、2023年宜良县中小学校园戏曲课间操比赛获得二等奖。

学校的管理和教育教学工作得到了社会、家长和学生的一致好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、政教处。负责相应工作，学校机构健全，职责明确，政令畅通。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第五中学作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第五中学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生610人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第五中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第五中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第五中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数、支出数，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

宜良县第五中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第五中学2023年度收入合计1,544.71万元。其中：财政拨款收入1,511.37万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.34万元，占总收入的2.16%。与上年相比，收入合计增加98.78万元，增长6.83%。其中：财政拨款收入增加65.44万元，增长4.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加33.34万元，增长2.31%。主要原因是2023年9月调入1人，事业人员工资、社保缴费和公积金缴费增加；义务教育公用经费标准提高，2023年项目支出增加。

二、支出决算情况说明

宜良县第五中学2023年度支出合计1,544.71万元。其中：基本支出1,310.72万元，占总支出的84.85%；项目支出233.99万元，占总支出的15.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加98.78万元，增长6.83%。其中：基本支出增加10.35万元，增长0.80%；项目支出增加88.43万元，增长60.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年9月调入1人，事业人员工资、社保缴费和公积金缴费增加；义务教育公用经费标准提高，2023年项目支出增加，具体为课后服务费增加30.34万元，女生宿舍维修专项资金50.00万元，教学质量提升帮扶专项资金3.00万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第五中学单位机构正常运转的日常支出1,310.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,307.28万元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.44万元，占基本支出的0.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第五中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.昆财教〔2022〕16号义教生活费补助资金9.06万元

2.宜政办笺〔2022〕76号 2023年非税收入征收成本支出项目资金1.35万元

3.昆财教〔2022〕57号义教生活费补助资金2.89万元

4.昆财〔2022〕57号义教困难学生生活费省级补助资金2.19万元

5.昆财教〔2022〕143号营养改善计划补助资金17.50万元

6.昆财教〔2022〕143号义教困难学生生活费中央补助资金10.91万元

7.昆财教〔2022〕203号2022年义教生活费市级补助资金5.24万元

8.昆财教〔2022〕203号2022年义教生活费市级补助资金5.24万元

9.昆财教〔2023〕7号2023年第一批义教经费中央资金57.80万元

10.昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金50.00万元

11.昆财教〔2023〕7号义教困难学生生活费县级补助资金3.49万元

12.昆财教〔2023〕7号城乡义教补助经费第一批中央资金0.01万元

13.昆财教〔2023〕15号义教营养改善计划专项资金22.21万元

14.昆财教〔2023〕15号营养改善计划中央奖补专项资金3.00万元

15.昆财教〔2023〕62号城乡义教补助经费省级直达补助资金3.21万元

16.昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号义教营养改善计划省级专项资金3.09万元

17.昆财教〔2023〕148号义教营养改善计划市级专项资金2.50万元

18.昆财教〔2023〕148号义教营养改善计划省级专项资金13.31万元

19.昆财教〔2023〕148号2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央省级和市级直达资金7.35万元

20.昆财教〔2023〕50号2023年城乡义教公用经费市级资金7.58万元

21.宜政办笺〔2022〕76号教学质量提升帮扶资金3.00万元

22.昆财教〔2022〕207号2022年义教经费专项资金2.96万元

23.昆财教〔2023〕83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.10万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,511.37万元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加65.44万元，增长4.53%,主要原因是2023年9月调入1人，事业人员工资、社保缴费和公积金缴费增加；义务教育公用经费标准提高，2023年项目支出增加，具体为女生宿舍维修专项资金50.00万元，义务教育困难学生生活补助费、营养餐资金及时拨付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,160.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%。主要用于：

（1）工资福利支出926.09万元

（2）商品和服务支出76.48万元

（3）对个人和家庭补助107.95万元

（4）资本性支出50.00万元

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费121.33万元。
（2）职业年金缴费8.11万元。
（3）生活补助18.36万元

（4）死亡抚恤金1.92万元。

9.卫生健康（类）支出109.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于：

（1）职工基本医疗保险缴费71.04万元

（2）公务员医疗补助缴费36.18万元

（3）其他社会保障缴费2.73万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于：

事业单位住房公积金支出91.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度我单位无“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第五中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。宜良县第五中学属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第五中学资产总额1,818.49万元，其中，流动资产24.12万元，固定资产1,794.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891.97万元，其中固定资产减少887.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年我单位无政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第五中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500136001601111

宜良县第五中学公开表1-1520241017115450859