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宜良县第九中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第九中学隶属于宜良县教育体育局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成了2023年宜良县财政局对全体在职在编教职工的工资拨付；使我单位教师队伍的稳定起到了决定作用；让教职工在工作中有归属感，生活中有幸福感；

2、完成了2023年各级补助资拨付；其中主要有营养餐和生活补资金。让我单位片区学生入学有了经济保障，减少辍学率，使学生和家长在惠民政策获得了实惠。

3、完成了各级公用经费的拨付与使用，保障了我单位的正常运转和日常开支。

4、在各种经费的保障下，全体教职工努力做好本职工作，在2023年的教育教学工作中，毕业班成绩和升学率稳步提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第九中学作为二级预算单位纳入宜良县财政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第九中学2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生242人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第九中学2023年度收入合计562.37万元。其中：财政拨款收入549.14万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.23万元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计减少55.92万元，下降9.04%。其中：财政拨款收入减少69.15万元，下降11.18%，主要原因是教师和学生人数的减少导致人员经费和公用经费的减少；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加13.23万元，增长100%，主要原因是2023年新增了课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

宜良县第九中学2023年度支出合计562.23万元。其中：基本支出493.49万元，占总支出的87.77%；项目支出68.74万元，占总支出的12.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少56.06万元，下降9.07%。其中：基本支出减少61.90万元，下降11.15%；项目支出增加5.84万元，增长9.28%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为:一是教师人数减少2人，同时教师工资档次整体降低，导致基本支出与上年对比减少;二是2023年支付前两年积累的各种项目经费较多，导致项目支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第九中学单位机构正常运转的日常支出493.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.60万元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.90万元，占基本支出的0.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第九中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号义教营养改善计划省级专项资金1.22万元。

2. 昆财教〔2022〕143号昆财教2022年143号城乡义务教育补助经费第二批直达资金7.00万元。

3. 昆财教〔2022〕16号昆财教2022年16号义务教育中央补助资金0.03万元。

4. 昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号省级义务教育公用经费1.30万元。

5. 昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划省级专项资金4.09万元。

6. 昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号中央义务教育公用经费4.29万元。

7. 昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划市级专项资金0.77万元。

8. 昆财教〔2022〕57号昆财教2022年57号家庭经济困难学生生活补助经费1.35万元。

9. 宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目经费0.27万元。

10. 昆财教〔2022〕16号昆财教2022年16号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费3.14万元。

11. 昆财教〔2022〕16号昆财教2022年16号城乡义务教育补助经费3.48万元。

12. 昆财教〔2023〕50号昆财教2023年50号市级义务教育公用经费3.08万元。

13. 昆财教〔2022〕203号昆财教2022年203号2022年第二批学生资助市级补助资金2.10万元。

14. 昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号营养改善计划中央奖补专项资金3.00万元。

15. 昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年第二批义教经费中央资金236,038.29元。

16. 昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划中央奖补专项资金2.49万元。

17. 昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号义教营养改善计划专项资金6.26万元。

18. 昆财教〔2023〕83号昆财教2023年83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.08万元。

19. 昆财教〔2022〕207号昆财教2022年207号2022年义教经费专项资金1.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第九中学2023年度一般公共预算财政拨款支出549.14万元,占本年支出合计的97.67%。与上年相比减少69.15万元，下降11.18%,主要原因是教师人数减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出396.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于发放本单位人员工资。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于机关事业养老保险缴费和其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出40.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于基本职工医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第九中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，都为0。主要原因是我单位没有三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位没有三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第九中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，因为我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第九中学资产总额42.09万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产29.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.8万元，其中固定资产减少1.58万元，无形资产减少1.17万元，流动资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第九中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500136001401111

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