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宜良县第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第二中学建校60多年。在多年的初中、高中教育教学中我校已培养出一批教学管理及教育教学的业务骨干。由于我校有优秀的教师及高效的管理使我校成为一所优质完全中学，负责宜良县初、高中教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.争取学校异地搬迁或兴建两栋宿舍楼。积极配合上级有关部门完成学校异地搬迁工作，或者积极争取项目立项，兴建两栋宿舍楼，解决学生住宿问题，消除临时学生宿舍可能存在的安全隐患。

2.推进实施“党组织领导的校长负责制”试点工作。根据《宜良县第二中学关于推进党组织领导的校长负责制试点工作工作方案》，全年推进实施“党组织领导的校长负责制”试点工作，不断修改和完善各种制度，年底按上级要求进行总结和经验交流。

3.落实推进“我的网格我普法、矛盾纠纷我化解”专项行动。根据《宜良二中“我的网格我普法、矛盾纠纷我化解”专项行动实施方案》，扎实开展专项行动。结合学校工作实际，以“弘扬法治精神，普及法律知识，共建和谐社会”为主题，不断完善法治教育网络，形成学校、家庭、社会“三结合”的有效宣传教育机制，打造一所政府放心、社会赞誉、群众满意的优质平安学校。

3.推进新高考综合改革。在新高一年级全面实施新高考综合改革，开设生涯规划课，设置选科套餐，实施全员导师制，落实分层走班教学，增强家校共育合力，开展教师有约、学长有约、家长有约等活动。

4.落实校园提质增效系列工作。改造食堂备餐间，改造学生临时过渡宿舍，加装教学楼窗子防护栏，拆除明德楼影响教室环境卫生的老旧卫生间。

5.确保初中英语听力、口语考室建设。应上级建设要求，完成初中英语听力、口语标准化考室建设。

6.确保“双减”工作，提升并拓展课后延时服务质量。在现有课后延时服务的基础上，丰富学校特色教育内容，着手劳动基地建设、种植基地建设，着陶艺手工作坊建设。

7.狠抓师德师风建设，健全并强化考核机制，重点抓方电信诈骗工作。

8.抓实初三、高三备考工作，确保三年一盘棋，持续恢复中高考竞争水平，打破不利于学校发展的局面。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、各年级，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第二中学作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第二中学2023年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员239人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3248人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第二中学2023年度收入合计4847.18万元。其中：财政拨款收入4645.00万元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入152.08万元（含教育收费152.08万元），占总收入的3.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.10万元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计减少200.74万元，下降3.98%。其中：财政拨款收入减少70.13万元，下降1.49%；减少原因基本支出增加48.94万元，基本支出增加原因是增人增资，项目支出减少118.56万元，原因是财政资金紧张，减少项目资金拨款。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少176.00万元，下降53.65%；减少原因是由于财政资金紧张，减少拨款。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加45.39万元，增长963.00%。其他收入增加是由于增加了义务教育课后服务费的收取。

二、支出决算情况说明

宜良县第二中学2023年度支出合计4846.34万元。其中：基本支出4617.91万元，占总支出的95.29%；项目支出228.43万元，占总支出的4.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少224.16万元，下降4.42%。其中：基本支出减少97.96万元，下降2.08%；减少原因是由于财政资金紧张，专户管理资金拨款减少；项目支出减少126.20万元，下降35.59%；减少原因是财政资金紧张，项目资金拨款减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第二中学单位机构正常运转的日常支出4617.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4424.08万元，占基本支出的95.80％；人均18.51万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193.83万元，占基本支出的4.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中初、高中助学金109.76万元；义务教育公用经费55.78万元，用于学校的日常公用开支；大型修缮46.60万元；非税成本返款12.01万元，用于学校的校舍修缮；学校购置固资产4.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4645.01万元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比减少69.63万元，下降1.48%,减少原因基本支出增加48.94万元，基本支出增加原因是增人增资，项目支出减少118.57万元，原因是财政资金紧张，减少项目资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3224.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%。主要用于工资福利支出2957.94万元、助学金109.76万元、大型修缮资金46.60万元、日常公用经费110.32万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出696.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于退休人员生活补141.60万元，养老保险支出424.60万元，职业年金支出103.79万元，丧葬抚恤26.20万元。

9.卫生健康（类）支出407.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于职工医疗保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出316.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第二中学资产总额6939.24万元，其中，流动资产134.35万元，固定资产6678.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加568.07万元，其中固定资产增加4249.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第二中学2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012500136000201111

宜良县第二中学2024101608500506320241107