监督索引号53012500263601000

昆明市宜良县狗街镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市宜良县狗街镇2023年度收入合计2203.37万元；完成固定资产投资6.39亿元；完成招商引资4.1亿元；争取上级资金260万元，完成目标任务的130%；规模以上工业总产值完成2201.4万元，同比增长1.79%。种植烤烟6650亩，收购烟叶83.48万公斤，完成烟叶税收任务711.7万元，实现烟农售烟收入3234.66万元，同比增长5.99%。项目建设加速推进。全面推进新能源项目建设，完成北古城集中式光伏项目（狗街片区）941亩土地流转，完成87户户用屋顶分布式光伏安装。投资5.3亿元的中营风电（一期）项目顺利实现并网。占地200余亩的高古马绣球花繁育基地项目进场施工。投资1111.1万元完成狗街社区大中型水库移民后期扶持项目。申报2024年壮大村集体经济项目1个，争取资金560万元。完成2023年省级专项彩票公益金项目申报及实施1个。5个财政衔接乡村振兴补助资金项目全部通过验收，完成投资145万元。完成玉龙、龙山、河沟“薄弱村”壮大村集体经济项目建设。文旅产业活力迸发。成功举办2023年小哨第十一届干巴菌节暨第十七届火把节，游客累计达4万余人，节庆期间创收80余万元。投资100万元打造完成大梅子村农旅融合项目。“宜品良铺”实地运营挂牌点位3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、应急管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市宜良县狗街镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市宜良县狗街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市宜良县狗街镇2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，较上年无变动。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市宜良县狗街镇2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市宜良县狗街镇2023年度收入合计2203.37万元。其中：财政拨款收入2177.75万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.62万元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计减少777.77万元，下降26.09%。其中：财政拨款收入减少803.39万元，下降26.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加25.62万元，增长100.00%。主要原因是2023年深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，压减非必要非重点支出，与上年相比，支出合计减少777.77万元，下降26.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少64.29万元，下降3.24%；同时严控公用经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少241.37万元，下降76.27%；项目支出减少472.11万元，下降69.26%。

二、支出决算情况说明

昆明市宜良县狗街镇2023年度支出合计2203.37万元。其中：基本支出1993.84万元，占总支出的90.49%；项目支出209.53万元，占总支出的9.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少777.77万元，下降26.09%。其中：基本支出减少305.65万元，下降13.29%；项目支出减少472.11万元，下降69.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，压减非必要非重点支出，与上年相比，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少64.29万元，下降3.24%；同时严控公用经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少241.37万元，下降76.27%。与上年相比，项目数量减少，导致项目支出减少472.11万元，下降69.26%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县狗街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1993.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1918.73万元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.11万元（其中其他收入支出部分金额为25.62万元），占基本支出的3.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县狗街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.非税收入征收成本必要支出专项资金支出3.33万元，用于国有资产管理必要支出。

2.乡镇财政干部培训和能力提升补助项目支出1.95万元，用于财政干部培训学习项目。

3.2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费支出1.23万元，用于2022年大学生西部计划志愿者地方项目补助。

4.大学生服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费支出0.58万元，用于2023年1月至7月大学生服务西部计划志愿者生活补助。

5.2021-2022年党员教育培训以奖代补经费支出12.00万元，用于党员教育培训相关工作。

6.2023年烤烟抗旱保苗补助资金支出5.00万元，用于2023年烤烟抗旱保苗相关工作。

7.2021年壮大村集体经济项目支出21.00万元，用于2021年壮大村集体经济项目。

8.厕所革命奖补专项资金、改造资金支出34.49万元，用于厕所革命工作补助。

9.2023年中央财政天然林停伐管护补助资金支出17.40万元，用于中央财政天然林停伐管护补助项目。

10.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目资金支出59.00万元，用于农村基础设施建设项目。

11.2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出5.00万元，用于财政衔接推进乡村振兴补助项目。

12.2021年壮大村集体经济农贸市场提质建设资金支出30.00万元，用于2021年壮大村集体经济项目。

13.2021年至2022年耕地流出问题排查整改工作经费支出17.00万元，用于开展2021年至2022年耕地流出整改相关工作。

14.国有企业退休人员社会化管理补助资金支出1.55万元，用于退休人员社会化管理相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县狗街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2176.20万元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少704.93万元，下降24.47%,主要原因是2023年深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，压减非必要非重点支出，与上年相比，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少64.29万元，下降3.24%；同时严控公用经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少241.37万元，下降76.27%；项目支出减少472.11万元，下降69.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出468.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%。主要用于机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机关正常运转日常支出和专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于机关基本养老保险缴费支出及其他行政单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出111.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1283.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.99%。主要用于农业、林业、水利人员工资及对村民委员会和村党支部的补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于开展2021年至2022年耕地流出整改相关工作。

19.住房保障（类）支出91.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于机关人员住房公积金等经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.55万元，决算为4.81万元，完成年初预算的35.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为4.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.06%，完成年初预算的43.80%；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.94%，完成年初预算的12.11%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市宜良县狗街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.55万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的35.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为4.38万元，完成年初预算的43.80%；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.43万元，完成年初预算的12.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。未安排因公出国（境）费支出、未安排公务用车购置费支出、大幅缩减公务用车运行维护费、减少公务接待次数和降低公务接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.61万元，下降64.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.77万元，下降38.74%；公务接待费支出决算减少5.83万元，下降92.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。未安排因公出国（境）费支出、未安排公务用车购置费支出、大幅缩减公务用车运行维护费、减少公务接待次数和降低公务接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通讯、应急保障、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省、市各级各部门到我单位调研基层党建1批次，接待人数11人；调研产业发展和项目建设3批次，接待人数79人；检查工作3批次，接待人数46人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县狗街镇2023年机关运行经费支出39.32万元，比上年减少17.09万元，下降30.30%，主要原因是我单位厉行节约，严控各类公用经费支出，大幅缩减“三公”经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市宜良县狗街镇资产总额518.85万元，其中，流动资产306.84万元，固定资产211.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.58万元，其中固定资产减少31.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市宜良县狗街镇2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2023年度昆明市宜良县狗街镇决算公开表.xlsx

监督索引号53012500263601111