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中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团宜良县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能职责：1.认真贯彻县委、县政府及团市委有关决议和方针、政策，行使领导全县共青团、青联及少先队工作的职权，抓好青少年教育工作；2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我县青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益；3.维护学校稳定和社会安定团结。负责对全县团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理，优化青少年成长环境，协助政府教育部门做好全县中、小学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，并对全县青年社团组织进行指导和管理；4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动；5.坚持“党建带团建”的基本原则，领导和指导全县各基层团组织建设，特别是农村、社区团组织和非公领域团组织建设，引领他们围绕宜良县经济建设中心开展各项工作；6.组织和带领全县团员发挥生力军和突击队作用，教育和引导团员青年立足本职岗位作贡献，做新时代美丽宜良建设者；7.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我县青年统战形象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；8.积极开展团县委机关的党风廉政建设、作风建设和精神文明建设工作，承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强对青少年思想引领。带领广大青少年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。2、助力地方党政中心工作。找准共青团工作同县委、县政府、团市委重点工作的结合点、切入点、着力点，带领广 大团员青年在推动高质量发展中贡献力量。3、夯实团的基层组织建设。牢固树立大抓基层导向，推动团队基层组织强基固本。4、聚焦青少年需求提供服务保障。精准聚焦多元发展需求，服务保障青少年成长成才。5、不断自我革命，强化团的建设。全面推进县域共青团基层组织改革，推动共青团改革向纵深发展。6、持续推动少先队组织建设。强化全团带队政治责任，扎实开展“争做新时代好队员”主题实践活动。7、承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是中国共产主义青年团宜良县委员会。

纳入中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度收入合计121.58万元。其中：财政拨款收入96.46万元，占总收入的79.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.12万元，占总收入的20.66%。与上年相比，收入合计减少6.53万元，下降5.10%。其中：财政拨款收入减少0.48万元，下降0.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.05万元，下降19.41%。主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度支出合计121.58万元。其中：基本支出114.54万元，占总支出的94.21%；项目支出7.04万元，占总支出的5.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.53万元，下降5.10%。其中：基本支出增加5.93万元，增长5.46%；项目支出减少12.46万元，下降63.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团宜良县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.25万元，占基本支出的80.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.29万元，占基本支出的19.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团宜良县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。省级创业担保贷款服务补贴经费及创业载体创业孵化平台经费0.82万元，2020至2022年度创业担保贷款管理工作省级补助资金3.77万元，关工委工作经费2.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出96.46万元,占本年支出合计的79.34%。与上年相比减少0.48万元，下降0.50%,主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出68.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于行政单位离退休1.44万元，机关事业单位养老保险缴费支出8.35万元，其他社会保障和就业支出0.81万元。

9.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于行政单位医疗支出4.82万元，公务员医疗补助2.23万元，其他行政事业单位医疗支出0.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补3.77万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出6.06万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格执行对“三公”经费“只减不增”的相关政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团宜良县委员会2023年机关运行经费支出5.18万元，比上年减少0.22万元，下降4.10%，主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：商品和服务支出等非人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团宜良县委员会资产总额8.30万元，其中，流动资产4.86万元，固定资产3.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 中国共产主义青年团宜良县委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

日常公用经费支出：是指单位正常运转所需的商品和服务支出等非人员经费支出。

社会保险费用：是指机关事业单位养老保险费、职业年金、失业保险、工伤保险费。

公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待费用。

中国共产主义青年团宜良县委员会20241015040904931

监督索引号53012500171201111