宜良县发展和改革局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门的在职人员情况和机构设置

宜良县发展和改革局为行使行政管理职能，现有编制29人，其中行政编制21人，事业编制8人。2021年末，财政拨款开支数34人，其中：公务员21人，事业人员8人，工勤人员5人。

2.主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展战略规划；参与和指导县域经济发展工作；统筹协调全县国民经济和社会发展，研究分析全县经济发展形势，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展建议。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展战略规划；参与和指导县域经济发展工作；统筹协调全县国民经济和社会发展，研究分析全县经济发展形势，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展建议。

（2）提出宜良县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议.综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（4）落实经济体制改革有关工作，牵头推进全县经济领域供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。配合相关部门协调推进优化营商环境有关工作。

（5）贯彻落实国家、省、市有关投资管理的法律、法规、政策，按照规定权限对固定资产投资项目进行审批、备案及节能审查；做好市场准入负面清单、公共服务事项相关工作。把握国家产业政策投向，组织、指导相关部门做好国家、省、市预算内投资建设项目投资计划申报，做好向上争取项目资金协调服务工作。

（6）根据经济社会发展要求和产业导向，编制全县重点项目投资年度计划，指导重大基本建设项目的前期工作，建立全县重点项目储备库；做好对全县重点项目的推进、跟踪、管理和服务工作；研究提出全县年度固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测全县固定资产投资运行。

（7）贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯他落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格出处预警，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（8）贯彻执行国家粮食和物资储备工作的法律法规和规章，研究拟订全县粮食流通和物资储备的发展战略与发展规划、中长期计划和年度计划：研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案、产业结构和区域布局规划，并组织实施。

（9）贯彻落实食安全行政首长责任制。负责全县粮食供销总量和市场调控；牵头落实《县级储备粮管理办法》，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系，指导监督县级储备粮管理；负贵全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序。

（10）负责救灾物资储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（11）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革，落实能源发展规划和年度计划，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，协调能源发展和改革中的重大问题。

（12）组织实施易地扶贫搬迁工作。

（13）贯彻执行国家、省、市、县招商引资的方针、政策和决策部署：分析全县投资促进工作情况，报订全县招商引资政策、规章及管理办法并组织实施：报订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。

（14）组织协调全县利用内外资工作相关事宜，负责招商引资和经济技术协作的组织指导、协调服务和业务培训工作，策划、组织各类招商洽谈、推介、外出考察、集中签约等招商引资活动；运用法律、经济手段和必要的行政措施，促进投资环境改善；统筹协调外来投资企业的服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务，保障投资者权益；负责招商引资目标任务推进及综合考核评价工作。

（15）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

3.重点工作计划

发展规划方面。一是切实做好经济运行分析工作。二是切实持续推进信用建设工作。三是切实做好高质量发展及稳增长工作。认真抓好高质量发展测评和每年的稳增长措施制定落实。

投资项目管理方面。一是抓责任落实。继续实行重点项目协调推进机制和县级领导挂钩包保项目责任制，督促项目建设责任单位按照目标计划推进项目、组织项目入库、按计划完成投资。二是抓项目推进。不断完善项目调度机制，强化对重点项目的跟踪调度，围绕年度建设目标任务，积极开展重点项目的督查调研，对投资进度、形象进度情况进行查看，及时梳理存在的问题，重大事项召开专题会议协调解决。

招商引资方面。一是做好招商引资考核培训、项目审核、申报工作，确保完成2022年省、市下达的内、外资目标任务。二是以项目洽谈为抓手，力争洽谈一批签约一批，通过参加省、市组织的南博会、农博会等集中签约活动和开展宜良县花街节招商引资集中签约活动展示招商引资成果。

粮食工作方面。以粮食安全行政首长责任制考核为主抓手，认真对照《2021年昆明市粮食安全行政首长责任制目标考核责任书》，扎实有序推进各项目标任务的落实。一是认真做好社会粮食流通统计及粮食价格监测工作。二是进一步加强储备粮管理。协调督促滇中粮贸公司按要求加强仓储管理工作，确保储粮安全。三是认真抓好发改涉及的食品安全相关工作任务。

物价工作方面。一是进一步完善我县涉企行政事业性收费和实施政府定价或指导价的经营服务性收费目录清单制度，做好动态管理工作。充分利用网站、微信等载体，向社会各界广泛宣传各项减税降费政策的具体内容，及时向社会和企业公布最新的行政事业性收费标准。二是做好市场商品价格监测，进一步建立健全市场价格预警机制，为政府价格应急决策提供可靠依据。三是加强价格认定服务政府、服务司法、服务社会的职能，严格把关价格认定程序，按照公正、公平的原则确保价格认定的工作质量。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

县发改局2021年收入总额为1141.65万元。其中： 一般公共预算财政拨款1141.65万元（其中：一般公共服务支出526万元；社会保障和就业支出132万元；卫生健康支出61万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出71万元；农林水支出25万元；住房保障支出33万元；粮油物资储备支出273万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年，宜良县发展和改革局总支出1141.65万元，其中： 基本支出752.54万元，项目支出389.11万元。

按科目分类工资福利支出456.02万元，商品服务支出527.36万元，对个人和家庭补助支出86.91万元，对企业的补助71.36。

2021年宜良县发展和改革局“三公” 支出数8.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.76万元，接待批次62次，接待人数693人，人均支出40元；公务用车及运行维护费3.31万元，会议费2.60万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

中央补助资金到位情况：昆明市财政局、昆明市粮食局（昆财产业〔2018〕235号）文下达该项目中央补助资金500万元，实际到位500万元，2018年“优质粮食工程”项目后续资金分配231万元，实际到位231万元。两项相加中央补助资金应到位731万元，实际到位731万元 。

省级补助资金到位情况：昆明市财政局、昆明市发展和改革委员会（昆财建〔2020〕124号）下达省级补助资金273万元，实际到位273万元。

企业自己筹资金到位情况：企业自筹资金到位1637.52元。

2018年度累计完成粮食仓储设施改造投资200万元。2019年度累计完成投资1820万元。其中：完成库区场地道路维修投资50万元，完成大米加工设备设施改造提升投资1193万元，收购优质水稻617吨投入资金330万元，网上终端系统投资120万元，好粮油产品质量体系建设投资10万元，好粮油品牌建设投资117万元。2020年度累计完成投资 621.52万元，其中：优质水稻收购406.5万元，完成大米加工设备设施改造提升投资5.8万元，粮食仓储设施改造投资107.31万元，网上终端系统投资6.33万元，好粮油产品质量体系建设投资0.4万元，品牌建设投资95.18万元。2018年至2020年 三年累计投2641.52万元，投资完成率102.90%。

2.项目资金使用情况分析。

中央补助资金使用情况：昆明市财政局、昆明市粮食局（昆财产业〔2018〕235号）文下达该项目中央补助资金500万元，实际到位500万元，2018年“优质粮食工程”项目后续资金（中央补助资金）分配231万元，中央补助资金应到位731万元，实际到位731万元，主要用于以下建设内容：大米加工设备改造提升支出597.5万元，粮食仓储设施改造提升支出38万元，网上终端系统建设支出70万元，“好粮油”质量产品体系建设9.5万元 “好粮油”品牌建设支出16万元。

省级补助资金使用情况：昆明市财政局、昆明市发展和改革委员会（昆财建〔2020〕124号）下达省级补助资金273万元，实际到位273万元，用于优质水稻原料收购支出100万元，大米加工设备改造提升支出173万元。

3.项目资金管理情况分析。

按照《云南省“优质粮食工程”专项资金和项目实施管理办法》规定，该项目从开工到至今全程实行专账、专户、专人管理，针对项目管理需要，制定了《专项资金财务管理制度》，公司财务人员具备专业知识、业务能力强，财务管理规范，财政到位资金及支出资金收支账务清晰，会计凭证记录真实，即符合国家财务制度的要求，又符合财政支出项目的规定，经自查该项目无违规违纪行为。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2021年县发改局办无用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目资金情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性：为落实县委县政府提出的“三公经费”压缩目标，我局严格按照《宜良县县级机关差旅费管理办法》要求，严格公务接待、严格执行公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存。

（二）效率性：我单位2021年度“三公”经费支出6.07万元，比上年减少0.12万元，比预算数减少0.08万元；我单位2021年度会议费支出2.59万元，比上年度减少1.91万元。

（三）有效性：加强后勤服务，降低行政运行成本是贯彻各项新规定的必然要求。2021年，我单位在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得较好的成效，初步建立了后勤服务新模式，取得了一定成效。

（四）可持续性：全面深化改革工作，改善投资环境，完成各项目标任务。维持价格稳定，保障粮食市场供应。

五、存在的主要问题

基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费，保正常运转进行，由于我单位的特殊情况，接待、外出较多，基本保障面临巨大压力。

六、改进措施和有关建议

（一）完善管理制度，进一步加强资产管理，加大资金使用监管力度。

（二）加强行政事业单位会计核算制度和预算办法的学习培训。

七、报告附表

  宜良县发展和改革局    

                              2022年6月14日      

宜良县发展和改革局整体支出绩效评价自评报告

（2021年度）

部门(单位)名称        宜良县发展和改革局        

预算编码                      314301            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2022年 6 月 14  日

宜良县发展和改革局（制）

填报人（签名）： 杨舒婷                         联系电话：67544600

宜良县发展和改革局                        2022年6月14日