中共宜良县委党校2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置情况 县委党校是参公管理的事业单位，设 5 个内设机构，分 别为办公室、财务室、培训科、函授科、科教室。在职人员 3 编制 20 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 13 人。在职 实有 20 人，其中： 财政全供养 20 人。退休人员 14 人。
2、部门主要职责 宜良县委党校是县委行使行政职能的参公管理的事业 单位，主要职能是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；贯彻党的干部教 育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项 决定、指示精神，制定党校发展规划；负责党校教学、科研 队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设；会同组织人 事部门，制定全县党员领导干部和理论队伍，公务员队伍的 轮训、培训规划；负责落实县委干教工作领导小组下达的干 责组织函授学历教育工作；负责组织对一些重大理论课题与现实问题 进行专题研究和联合攻关。 3、重点工作概述 （1）做好党的理论宣讲工作。 （2）组织开展万名党员进党校培训活动，提高培训效 率、覆盖率。 （3）积极开展科研调研工作。 4 （4）认真抓好党风廉政建设、综治维稳、普法教育等 各项工作任务。 （5）承办县委县政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。 县委、政府健全党校经费保障机制，将党校人员工资、 公用经费纳入同级财政预算，由党校与财政部门进行直接结 算。2021 年我单位实际完成收入 396.97 万元，实际发生支 出 396.97 万元，结余 0 万元。其中基本支出 396.97 万元。 按科目分类人员经费支出 375.24 万元，日常公用经费 21.73 万元（其中：公务交通补助 10.23 万元）， “三公”经费 1.65 万元，其中：公务用车购置和维护经费 0 万元，公务接 待费 1.65 万元，因公出国经费 0 万元。党校的办学收入， 主要用于党校的建设和发展。党校教师享受国家规定的有关 教师的各种待遇。县委、县政府确保县委党校拥有独立的校园， 有教学、办公、住宿等场所，有电化教学、办公自动化、多 媒体教室、图书资料室及与同级联网等设施条件，校园留有 发展空间。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出 2021 年基本支出 396.97 万元。其中： 1、人员经费支出 375.24 万元，包括在职人员工资、福 利，退休人员 2017 年生活性补贴，政策规定发放的补贴及 奖金，社会保障缴费等。 2、日常公用经费支出 21.73 万元（其中：公务交通补 助 10.23 万元）。包括公务交通补助、水电费、公务接待费、 办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、培训费、工会 经费。其中，“三公经费”的管理及使用情况：2021 年县委 党校“三公”经费支出数 1.65 万元（其中 , :公务接待费 16450 元,接待批次 31 次,接待人数 330 人,人均支出 49.85 元;公务 用车及运行维护费 0 万元;因公出国费 0 万元）。2020 年“三 公”经费 支出数 16540 元，2021 年比上年减少 90 元，降 低 0.54%。减少原因：疫情原因培训减少。2021 年的办学 收入 0.4 万元，主要用于单位日常开支。
（二）项目支出 2021 年无项目支出
三、县级其他财政性资金组织实施情况 无 6
四、部门整体支出绩效情况 根据宜财【2022】35 号《宜良县财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作>>的通知等文件，县委党校召 开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全校绩效评价工 作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有 关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效 自评材料进行分析，形成评价结论。县委党校整体支出资金 使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规 范。
五、存在的主要问题
（一）行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处 于被动。
（二）制度执行力有待加强。
六、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条 例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一 年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理 7 地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏 差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公 经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批 和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固 定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更 新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全 面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训， 规范部门预算收支核算. 1、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准， 严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 2、落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理 调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（四）加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。
