第一部分 昆明市城市管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市管理服务中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责主城区城市照明设施档案资料的建立健全和管理，对照明设施维护管养单位工作情况、技术指标达标情况、安全生产情况、投诉处理情况等进行跟踪监督检查考核；

2.负责主城区城市照明电费缴纳和照明设施统计工作；

3.参与主城区城市照明建设工作，对新建、改扩建城市照明设施提供技术指导；

4.负责协调和处理主城区城市照明维护管养过程中出现的各类问题；

5.负责全市城区范围内的功能照明与夜间景观照明的全天候监控、监督、协调、指导照明监控系统日常管理和维护工作；

6.负责城市照明管理信息收集及《城市风》杂志昆明记者站相关工作；

7.负责城市照明监控系统的整体性、统一性管理；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

（1）综合科；

（2）财务资产科；

（3）工程技术科；

（4）照明科；

（5）道桥科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断加强城市照明（景观）设施的维护监督管理力度，努力提高维护管养水平，确保亮灯率和设施完好率达标，努力保障城市照明（景观）设施安全、良好运行，确保亮灯率达98%以上，设施完好率在95%以上。

2.完成全市城市照明设施电费的缴纳工作，确保全市城市照明设施正常运行。

3.“按时，按质”完成新、改建城市照明设施的电费过户等办理工作，确保全年无差错。

4.对照明设施维护企业上报的设施“被盗、被损”及时核查，做到全年无差错。

5.积极配合“12319”网格中心开展设施管理各项工作，坚持24小时值班制度，确保市民情况反映通畅，事件处理及时，有效，督促维护企业管理到位。

6.对全市新建、改建道路照明设施提供技术咨询，确保新、改建设施达到移交标准。

7.积极参与各项城市照明新建、改建工作。努力打造城市夜景新景观，实现昆明市城市夜景靓丽转身。

8.加强安全生产管理的各项工作，继续建立和完善安全生产管理制度，落实岗位责任制、责任追究制，加强职工安全教育和培训，切实增强员工安全意识，增强风险防范意识，提高安全操作技术水平，确保设施安全运行。

9.加大对路灯设施的巡查力度，保障管辖范围内的路灯和灯光亮化设施正常运行，及时整改存在的问题，保障路灯设施亮灯率、设施完好率达标，完成各项创文工作任务和各项目标，全力确保昆明市创建文明城市期间路灯照明和灯光亮化系统的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11903900.12元，其中：一般公共预算11903900.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少1117047.88元，主要原因是：减少高海路路灯维护费管养经费930000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11903900.12元，其中：本年收入11903900.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11903900.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1117047.88元，主要原因是：减少高海路路灯维护费管养经费930000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11903900.12元。财政拨款安排支出11903900.12元，其中：基本支出11846073.12元，与上年对比减少165832.88元，主要原因是：昆明市城市管理服务中心和上划人员合并，导致人员经费预算减少；项目支出57827元，与上年对比减少951215元，主要原因是：减少高海路路灯维护费管养经费930000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）1570800元；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）977600元；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）210000元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）1022999元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）305500元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）46389元；

212（城乡社区支出）-03（城乡社区公共设施）-99（其他城乡社区公共设施支出）7018612.12元；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）752000元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市管理服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是昆明市城市管理服务中心没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市城市管理服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无变化，主要原因是昆明市城市管理服务中心没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因是昆明市城市管理服务中心没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市城市管理服务中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市管理服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是昆明市城市管理服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市城市管理服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市城市管理服务中心没有委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市城市管理服务中心资产总额863943420.79元，其中，流动资产77606.91元，固定资产13396342.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6715000元，其他资产843754471.24元。与上年相比，本年资产总额增加17235072.25元，其中固定资产增加10974662.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明市城市管理服务中心2026年部门预算表