昆明市城市照明控制中心2024年度部门决算
监督索引号53010000269700301000
昆明市城市照明控制中心2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）负责主城区城市照明设施档案资料的建立健全和管理，对照明设施维护管养单位工作情况、技术指标达标情况、安全生产情况、投诉处理情况等进行跟踪监督检查考核；
（二）负责主城区城市照明电费缴纳和照明设施统计工作；
（三）参与主城区城市照明建设工作，对新建、改扩建城市照明设施提供技术指导；
（四）负责协调和处理主城区城市照明维护管养过程中出现的各类问题；
（五）负责全市城区范围内的功能照明与夜间景观照明的全天候监控、监督、协调、指导照明监控系统日常管理和维护工作；
（六）负责城市照明管理信息收集及《城市风》杂志昆明记者站相关工作；
（七）负责城市照明监控系统的整体性、统一性管理；
（八）完成上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、设施管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市城市照明控制中心作为二级预算单位纳入昆明市城市照明控制中心部门2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.不断加强城市照明（景观）设施的维护监督管理力度，努力提高维护管养水平，确保亮灯率和设施完好率达标，努力保障城市照明（景观）设施安全、良好地运行，确保亮灯率达98%以上，设施完好率在95%以上。
2.完成全市城市照明设施电费的缴纳工作，确保全市城市照明设施正常运行。
3.“按时，按质”完成新、改建城市照明设施的电费过户等办理工作，确保全年无差错。
4.对照明设施维护企业上报的设施“被盗、被损”及时核查，做到全年无差错。
5.积极配合“12319”网格中心开展设施管理各项工作，坚持24小时值班制度，确保市民情况反映通畅，事件处理及时，有效，督促维护企业管理到位。
6.对全市新建、改建道路照明设施提供技术咨询，确保新、改建设施达到移交标准。
7.积极参与各项城市照明新建、改建工作。努力打造城市夜景新景观，实现昆明市城市夜景靓丽转身。
8.加强安全生产管理的各项工作，继续建立和完善安全生产管理制度，落实岗位责任制、责任追究制，加强职工安全教育和培训，切实增强员工安全意识，提高风险防范意识，提高安全操作技术水平，确保设施安全运行。
9.加大对路灯设施的巡查力度，保障管辖范围内的路灯和灯光亮化设施正常运行，及时整改存在的问题，保障路灯设施亮灯率、设施完好率达标，完成各项创文工作任务和各项目标，全力确保昆明市创建文明城市期间路灯照明和灯光亮化系统的正常运转。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市城市照明控制中心2024年度收入合计125538962.10元。其中：财政拨款收入125538962.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加23050492.50元，增长22.49%。其中：财政拨款收入增加23050492.50元，增长22.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年管养维护的城市照明设施数量较上年大幅增加，故导致电费、设施维护费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市城市照明控制中心2024年度支出合计125538962.10元。其中：基本支出10591736.18元，占总支出的8.44％；项目支出114947225.92元，占总支出的91.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加13150492.50元，增长11.70%。其中：基本支出减少539264.02元，下降4.84%；项目支出增加13689756.52元，增长13.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年管养维护的城市照明设施数量较上年大幅增加，故导致电费、设施维护费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市城市照明控制中心机构正常运转的日常支出10591736.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10439910.87元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151825.31元，占基本支出的1.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市城市照明控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114947225.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
城市照明及景观亮化电费经费71688394.72元，主要用于支付纳入昆明市城市照明控制中心集中统一控制的景观照明设施电费，这部分电费由城市管理局承担控制中心对管理范围内的电费过户手续，并集中、统一缴纳城市照明电费，同时还需支付四区包灯制电费及一些零星的电费；
路灯变压器抢修维护经费1000000.00元，主要用于对已存在安全隐患的变压器进行维护修理，同时需对每年变压器突发事件，如变压器被盗、变压器老化损毁已无法使用等情况，及时更换或修复变压器，以保证城市照明设施的正常运行；
路灯照明景观亮化设施维护经费20000000.00元，主要用于支付每个照明点维护管理费，亮化设施维护费，照明设施被盗被损审计费用，无线频道占用费等；
追加路灯变压器抢修维护经费1094321.00元，主要用于对已存在安全隐患的变压器进行维护修理，同时需对每年变压器突发事件，如变压器被盗、变压器老化损毁已无法使用等情况，及时更换或修复变压器，以保证城市照明设施的正常运行；
追加路灯照明景观亮化设施维护经费21164510.20元，主要用于组织检查考核路灯设施维护的亮灯率和完好率，支付路灯设施维护费、支付景观亮化点维护费、城市照明设施因盗窃和人为破坏，恢复费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市城市照明控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出125538962.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13150492.50元，增长11.70%，完成年初预算的112.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2230546.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的78.21%。主要用于缴纳职工养老保险。造成预决算差异的主要原因是昆明市城市照明控制中心2024年退休职工7人。
9.卫生健康（类）支出1656575.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的74.83%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是昆明市城市照明控制中心2024年度退休职工7人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出120944120.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.34%，完成年初预算的114.31%。主要用于追加路灯照明景观亮化设施维护经费21164510.20元；路灯变压器抢修维护经费1000000.00元；路灯照明景观亮化设施维护经费20000000.00元；城市照明及景观亮化电费经费71688394.72元；追加路灯变压器抢修维护经费1094321.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年管养维护的城市照明设施数量较上年大幅增加，故导致电费、设施维护费增加。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出707719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的83.58%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是昆明市城市照明控制中心2024年度退休职工7人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比没有变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比没有变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市城市照明控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要是因为我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市城市照明控制中心资产总额846708348.54元，其中，流动资产532196.97元，固定资产2421680.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产843754471.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加843238258.64元，其中固定资产减少280267.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额18596.00元，其中：政府采购货物支出3996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14600.00元。授予中小企业合同金额18596.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市城市照明控制中心无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（六）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十一）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十二）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
监督索引号53010000269700301111
