昆明市绿化工程质量检测站2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市绿化工程质量检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市绿化工程质量检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受市园林绿化行政管理部门委托，按照国家相关规范、行业标准，对市级重点工程和大、中型公园绿地建设的绿化质量进行检查。

2.贯彻执行国家、省、市法律法规和工程技术标准、规范，并对新技术进行推广应用。

3.负责对园林绿化工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的监测检查，并出具检测报告。

4.依据国家、省、市相关法律法规和工程技术标准、规范对工程质量、安全进行检测，出具检测报告，确保工程施工质量、安全达到有关要求。对不符合工程技术标准规范、或违反相关法律法规的，及时上报市园林绿化行政管理部门。

5.参与园林绿化工程质量及安全事故的调查，对工程质量安全问题进行检测，并将检测结果报市园林绿化行政管理部门。

6.负责对园林绿化工程施工企业质量、安全生产管理人员、一线作业人员的质量安全生产开展宣传教育。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.制订昆明市绿化工程质量监督工作规范

根据工作需要，制订昆明市绿化工程质量监督工作规范，编写《绿化工程项目管理手册》《城市园林绿化巡查工作手册》《昆明市城镇绿化条例补充实施办法》（正在编制中），完善绿化工程相关基础设施工程质量安全监督工作用表，确保监督工作有序开展。

2.完成多个项目绿化工程质量监督、验收工作，重点完成昆明市62条道路景观提升改造工程项目监督检查及巡查工作。

根据《昆明市城镇绿化条例》《昆明市园林绿化工程质量监督实施细则》及相关要求，完成多个项目工程质量监督、验收工作。重点开展昆明市62条道路景观提升改造工程项目监督检查及巡查工作。组织质量监督小组对昆明市62条城市道路市容整治项目进行全面覆盖监督巡查，对西山区、度假区、官渡区、高新区、盘龙区、五华区道路整治提升改造项目开展监督检查。

3.开展日常道路巡查和集中巡查

对晋宁区辖区范围内29条道路、2个绿地公园开展绿化巡查工作。根据绿化巡查方案和集中巡查通知，对昆明主城区（北京路、一环路、广福路）、石林县、东川区、阳宗海风景区以及安宁市等辖区范围内的道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地养护进行巡查。创新运用“两步路”等互联网科技软件精准定位，提高巡查效率和工作质量。

4.抓实园林绿化企业建库工作

安排专职人员严格开展园林绿化企业入库审核，通知CA锁的延期办理，并下发监管部门CA证书更新办理表，CA锁下发对应县级城市管理部门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市绿化工程质量检测站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市绿化工程质量检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市绿化工程质量检测站部门2020年度收入合计292.57万元。其中：财政拨款收入292.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了21万元，主要原因是新增资产配置经费较上年减少12.06万元；年末在职在编人数较年初减少2人，人员经费较上年减少7.47万元。

二、支出决算情况说明

昆明市绿化工程质量检测站部门2020年度支出合计292.57万元。其中：基本支出271.04万元，占总支出的92.64%；项目支出21.53万元，占总支出的7.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了21万元，主要原因是新增资产配置支出较上年减少12.06万元；年末在职在编人数较年初减少2人，人员经费支出较上年减少7.47万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市绿化工程质量检测站机构正常运转的日常支出271.04万元。与上年对比减少8.94万元，主要原因是年末在职在编人数较年初减少2人，人员经费支出较上年减少7.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.25万元，占基本支出的95.65%。办公费、差旅费、水电费、维修费等公用经费11.80万元，占基本支出的4.35%。2020年人均基本支出为13.84万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市绿化工程质量检测站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.53万元。与上年对比减少12.06万元，主要原因是新增资产配置支出较上年减少12.06万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.办公用房租赁经费支出20.64万元；

2.新增资产配置支出0.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出271.04万元，占本年支出合计的92.64%。与上年对比减少42.53万元，主要原因是年末在职在编人数较年初减少2人，人员经费支出较上年减少7.47万元；2019年度项目支出33.59万元资金来源为一般公共预算财政拨款，2020年度项目支出资金来源调整为政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出24.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出202.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出，办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出22.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于交纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市绿化工程质量检测站部门资产总额71.37万元，其中，流动资产15.95万元，固定资产54.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.85万元，其中流动资产减少1.38万元，固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：

昆明市绿化工程质量检测站表