昆明市园林科学研究所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市园林科学研究所概况

一、主要职能

昆明市园林科学研究所是开展园林科学研究工作及园林科技咨询等综合服务工作，为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作，面向全市开展园林绿化专业的工人技术等级培训，职业培训及职业鉴定，从事园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，科研工作及成果推广工作。

二、部门基本情况

昆明市园林科学研究所机构设置有：科技信息办公室、人事劳资科，科技办公室,植物课题室，技术培训服务部，财务科。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

当年实现收入383.17万元；其中局拨调剂补助 335.62万元，事业收入47.04万元，其他收入：0.5万元。

二、支出决算情况说明

2020年我单位支出决算总额：330.27万元，其中：工资福利支出：302.37万元，商品服务支出：14.96万元，其他对个人和家庭的补助：12.93万元（主要支付离退休人员医疗统筹费用）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位无一般公共预算财政拨款支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

   我单位资产总额：359.52万元，其中：货币资金：174.78万元，其他应收款净额：172.93，流动资产合计：347.71万元，非流动资产合计：11.81万元。

三、政府采购支出情况

  我单位2020年无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

昆明市园林科学研究所2020年度部门整体支出绩效自评价综合得分为：96分，自评结果为优秀。昆明市园林科学研究所圆满完成2020年重点工作目标任务、经济目标任务、一般项目任务，同时在古树名木的调查、安全生产、科研所宣传等多个发面取得良好效益，社会效益及生态效益显著。

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

2020年受疫情的影响，我单位上半年主要是开展一些课题的筛选工作。由于疫情期间不能组织各项专业的培训工作，所以2020年我单位无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市园林科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

  昆明市园林科学研究所隶属昆明市园林绿化局管理，属自收自支事业单位。根据职责任务，内设机构6个：科技办公室、财务科、人事劳资科、科技信息办公室、植物课题室、技术培训服务部。核定事业编制22名，其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制16名、工勤人员编制5名。实有在职人员18名。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年昆明市园林科学研究所重点工作任务有：昆明市古树名木和古树后续资源巡查工作，完成2020年评委会换届及评审工作，完成《云南水景观元素与设计》编写和出版工作，结合昆明打造“世界春城花都”品牌工作，完成《月季花在春城花都建设中的运用研究》课题结题工作，配合昆明信息港，彩龙社区合作，完成“世界花都﹒文明春城，2020年首届春城昆明家庭养花大赛”指导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市园林科学研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市园林科学研究所部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46.00人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市园林科学研究所部门2020年度收入合计383.17万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入335.62万元，占总收入的87.59%；事业收入47.04万元，占总收入的12.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.13%。2020年与2019年相比事业收入减少了62.14万元，

二、支出决算情况说明

昆明市园林科学研究所部门2020年度支出合计330.27万元。其中：基本支出330.27万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。事业支出比2019年减少了95.62万元，首先受疫情影响，不能组织开展培训等相关工作；其次，科研所是一家公益性的，面向全市范围内提供技术咨询服务。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市园林科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.27万元。与上年对比少支出122.61万元，首先受疫情影响，不能组织开展培训等相关工作，只能保障人员的正常开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.30万元，占基本支出的95.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.97万元，占基本支出的4.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市园林科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比项目少支出53.98万元，主要原因分析受疫情影响，不能组织开展培训等相关项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市园林科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比相同。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市园林科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市园林科学研究所部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市园林科学研究所部门资产总额359.52万元，其中，流动资产347.71万元，固定资产11.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

昆明市园林科学研究所表