目录

第一部分  昆明市城市照明控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市城市照明控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责主城区城市照明设施档案资料的建立健全和管理，对照明设施维护管养单位工作情况、技术指标达标情况、安全生产情况、投诉处理情况等进行跟踪监督检查考核；

2、负责主城区城市照明电费缴纳和照明设施统计工作；

3、参与主城区城市照明建设工作，对新建、改扩建城市照明设施提供技术指导；

4、负责协调和处理主城区城市照明维护管养过程中出现的各类问题；

5、负责全市城区范围内的功能照明与夜间景观照明的全天候监控、监督、协调、指导照明监控系统日常管理和维护工作；

6、负责城市照明管理信息收集及《城市风》杂志昆明记者站相关工作；

7、负责城市照明监控系统的整体性、统一性管理；

8、完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按时缴纳电费，为城市照明提供维护管理保障。负责全市城区范围内的道路、街道、住宅区、桥梁、隧道、广场、公园、公共绿地和建筑物等功能照明与夜间景观照明的全天候监控。监督、协调指导全市照明监控系统日常管理和维护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市城市照明控制中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市照明控制中心部门2020年末实有人员编制65人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 59人，其中：离休 0人，退休 59人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市照明控制中心部门2020年度收入合计10,357.82万元。其中：财政拨款收入10,357.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市城市照明控制中心部门2020年度支出合计10,357.82万元。其中：基本支出1,080.23万元，占总支出的10.43%；项目支出9,277.59万元，占总支出的89.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019总支出为9703.89万元，其中项目支出8700.66万元元，占总支出的比重为90%；基本支出为1003.23万元，占总支出的比重为10%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年与2019相比较超出6.74%，超出部分为在职人员正常工资进级及路灯设施增加导致的电费维护费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市城市照明控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,080.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,067.46万元，占基本支出的98.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.76万元，占基本支出的1.18%。2019年基本支出为1003.23万元。在基本支出中，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.50万元，占基本支出的2%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出984.59万元，占基本支出的98%。增长部分为正常人员工资进档进级。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市城市照明控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,277.59万元。2019年用于保障昆明市城市照明控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8700.66万元。增长部分为随着城市扩张及道路改造增加的路灯设施电费及维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市照明控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,257.82万元，占本年支出合计的99.03%。昆明市城市照明控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8700.66万元，占本年支出合计的98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。支出内容包括在职人员社会保险单位缴费等。

 9.卫生健康（类）支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。支出包括在职人员医疗保险单位缴费部分。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出10,107.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.54%。包括本部门项目经费及在职人员工资等。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出94.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。用于支付58名在职人员住房公积金单位缴费部分。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市照明控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为0.37万元，完成预算的0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的0.16%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.15万元，下降-28.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.15万元，下降-28.91%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因为车辆保险缴费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆

公务用车运行维护支出0.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市照明控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市城市照明控制中心部门资产总额656.42万元，其中，流动资产75.83万元，固定资产578.59元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《昆明市城市照明节能改造及综合管理协议》约定，原四区路灯处人员、办公场地、车辆交于西铁路明（昆明）照明管理有限公司使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市城市照明控制中心表